建筑钢管脚手架扣件产品生产许可证.docxVIP

优秀文档 优秀文档 PAGE PAGE81 优秀文档 PAGE 建筑钢管脚手架扣件产品生产 允许证 建筑钢管脚手架扣件产品生产允许证 公司实地核查作业指导书 全国工业产品生产允许证办公室 建筑钢管脚手架扣件产品生产允许证公司实地核查作业指导书 一、品质管理职责 核 此 项 序查 核查方 核查要点 稍微缺陷 不及格 不 核查内容 及格 号项 法 适 目 用 1 1.有文件，但 1.指定了 职责不鲜明。 公司应有负 1.是否指定 1.未指 带领层中 或许无文件， 责品质工作带领层中一 定品质 一人负责 但能提供证 组的带领，应人负责品质 负责人。 据表示带领 查阅有品质工作。 2.未设 织设置相映的工作。 层中一人履 1.1 关文件、2.设置了 置品质— 机品质管理机 2.是否设置 品质管理 行品质带领 会谈。 管理机 构构或负责质了品质管理 机构或质 职责。 量管理工作机构或品质 构或无 量管理人 2.品质管理 的人员。 管理人员。 品质管 员。 人员的数量 理人员。 不知足平时 运作需要。 2 1.划定了 1.是否划定 与产品质 1.品质职责 与产品品质 量有关的 的划定和要未对与 有关的部 部门、人员求未全部覆产品质 管 应划定各有 的品质职盖与产品品质有关 门、人员的 查阅有 关部门、人 责,且合量有关的部部门和 理 品质职责。 关文件、 1.2 员的品质职 — 职 2.有关部 会谈。 理。 门、人员。人员的 责、权限和 2.品质部 2.各部门、岗品质职 责 门、人员的 相互关系。 门、人员的位的权限和责作出 权限和相互 关系是否明 权限和相接口关系规划定。 确。 互关系明定不清晰。 确。 3 在公司拟订 1. 拟订了 1. 未制 1.是否有相 适用的、可 有的品质管理应的考查办 1.考查法子定考核 查阅有操作的考 效制度中应有法。 无可操作性。法子。 1.3 关文件、查法子。 — 实相映的考核 2.是否严苛 2.考核记录2. 不能 记录。2. 实施了 提供考 施法子并严苛实施考核并 不完整。 实施。 考核并保 核记录。 记录。 存了记录。 4 二、生产资源提供 核 序 考核查内 核查要 及格 稍微缺 此项 号 项 容 核查方式 陷 不及格 点 不适用 目 5 核 序 考核查内核查要 及格 稍微缺 此项 号 项 容 核查方式 陷 不及格 点 不适用 目 1. 1.化验室必 生产和 须具备给、排 查验设施 水系统。 及场所不 1. 是否 2.放置天平 能知足申 公司必具备满 的台案必须 1.具备满 证产品的 须具备足申证 拥有优秀的 生产和检 按申证范足申证产 稳固性，力学 知足生产品的 验需要。 围，现场核品的生产 2. 试验机的安 产和检生产和 虽配备 生 查生产和和查验设 装必须稳固 验所需查验设 相映的生 2.1* 产 查验场所施及场 牢靠。 要的工施及场 —产和查验 设 和设施，核所。 3.厂房应为 作场所所。 6 设施设施， 施 设2. 查设施设2.生产和 砖混构造或 和 生产 但不能正 备运转和查验设施 钢构造，应无 核 序 考核查内 核查要 及格 稍微缺 此项 号 项 容 核查方式 陷 不及格 点 不适用 目 1.是否 拥有本 1*．企实施细 按申证范 业必须则中规 1.细则中 围，核查其 拥有本定的必 划定的必 现有生产 实施细备生产 备生产设 设施和工 则 设施和 备和工艺 艺装备的 5.2 中工艺装 装备全部 性能和精 划定的备。 配备。 度是否满 设必备生2.设施 2.设施工 备产设施工装性足要求。 装的性能 工和工艺能和精 （可检验 7 设施档案 和精度满 装装备，度是否 足加工要  1.缺少细 则中划定 的随便一 项必备生 产设施和 工艺装备。 — 2.随便一 — 项设施和 8 核 序 考核查内 核查要 及格 稍微缺陷 此项 号 项 容 核查方式 不及格 点 不适用 目 1.有计 1.无规划，并 2.公司 1.有规划，但未 检验设 现场对生 且未进行过 划，并且完全按计 的生产 备维护 产设施和 保养。 设施和 工艺装备 有实施记划实施。 和保养 录。 2.抽查的生 2.抽查的 工艺装 规划及 的保养计 产设施和工— 2.抽查的各别生产 备应维 实施的 划及实施 艺装备运行 护保养 记录进行 设施和工设施和工 记录。 不正常，不能 艺装备运艺装备维 完好。 检验。 确保正常使 行正常。 护保养无 用。 记录。 9 核 序 考核查内 核查要 核查方式 及格 稍微缺陷 此项 号 项 容 点 不及格 不适用 目 1*．企 业必须 1.是否 拥有本有本实 1.拥有本 1.查验、试验 实施细施细则 和计量设施 按申证范实施细则 则 5.2 中划定 配备中有任 围，检验个中划定的 中划定的查验、 意一项不满