审计餐饮帐单程序.docVIP

下载本文档

3
0
约小于1千字
约 2页
2021-05-25 发布于广东
举报
版权申诉

审计餐饮帐单程序.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

第 PAGE 2 页共2页工作标准与程序工作任务：审计餐饮帐单程序序号：版本号：部门：财务部职位：日审签发人：批准人：呈送：抄送: 生效日期: 修订日期: 目的： 1、规定帐单发放领取的管理办法。 2、保证酒店各收银点的营业收入安全回收。 3、严防酒店的营业收入因管理不善而造成损失。工作流程图：审核帐单开始审核帐单开始跟进处理跟进处理结束结束操作标准与步骤：序号步骤（做什么）要点（如何做）标准要求 1 审核 1.1 检查消费卡是否清晰、整洁，对数据重叠，乱改乱画的菜单，特别留意核对。认真仔细 1.2 检查帐单上人数、桌台号等与消费卡是否一致，有无漏记、少记台位费。认真仔细 1.3 逐项检查帐单的项目是否与消费卡项目一致，有无漏计、少计项目。认真仔细 1.4 检查菜单上取消项目、打折账单、打错账单有无经理签字。认真仔细 1.5 检查赠送品种以及金额是否符合政策与程序。认真仔细 1.6 检查房客签单帐单是否入对房号。认真仔细 1.7 核对帐单使用情况：帐单使用数与所填应交数相符否，检查作废单是否一式叁联一并上交，账单号是否连贯。认真仔细 1.8 审核所属挂账、信用卡、宴请、工作餐消费方式的账单是否符合相关程序及政策标准。认真仔细 1.9 将现金、挂帐、信用卡、房客签单、公司帐等结算方式的帐单分别加总与收银报告对应项目核对，再将各类帐单加总与收银报告总金额核对是否相符。认真仔细 2 跟进处理 2.1 审核夜审的调帐是否正确，所需跟进的事项应及时跟进处理。仔细准确相关资料：无相关资料