环境管理体系内审检查表.pdfVIP

内部审核检查表 (R05— 02) 使用说明： 该检查表是按照环境管理体系要素编制的通用性检查表，由于各公司的部门设 置和职能分工有所不同， 因此，应与公司环境职能要素分配表结合使用。 检查表中的审核要点只是提示性的，审核时应按照体系文件的规定展开检查， 并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。 内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施， 反映在总部检查表中。 受审核方 公司环境体系相关部门、固定区域 审核编号 02—2002 4.2，4.3 ，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5， 审核内容 检查表号 01 4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。 审核依据 局环境管理体系文件、 ISO14001：1996 标准、相关环境法规。 标准条款 审 核 要 点 审核方式 环境方针的宣传贯彻 4.2 询问、查阅记录 相关人员对局环境方针的理解 本公司环境因素的识别与评价 查阅环境因素调查评价表 4.3.1 重大环境因素的确定 查阅重大环境因素清单 获取地方环境法规的途径 询问 4.3.2 本公司相关环境法律法规清单 查阅清单 是否建立了本公司环境目标和指标 目标和指标是否形成文件并便于考核 4.3.3 询问、查阅相关记录 目标和指标是否符合环境方针， 并包括污 染预防的承诺 公司环境管理方案的制定情况， 包括固定 区域和施工现场 4.3.4 环境管理方案是否可行， 措施是否具体并 询问、查阅记录 有针对性。 是否明确实现目标和指标的方法和时间 表 相关活动的环境职责是否明确 标准条款 审 核 要 点 审核方式 是否制定了公司相关部门和人员的环境 职责和权限，形成文件审批下发。 4.4.1 询问、查阅资料 环境管理的资源提供情况 是否指定了环境主管领导 环境意识教育 环境方针的宣传贯彻，环境法规的学习 4.4.2 询问、查阅记录 环境管理体系文件培训 相关技能培训 公司信息交流的方式方法 4.4.3 询问、查阅记录 信息交流的内容和效果 作业指导书的编制和