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咨询实施服务事业部 PAGE1 / NUMPAGES29 培训教材手册 —人力资源管理 人力资本规划 用友软件股份有限公司 2014年 版权 版权所有：用友软件股份有限公司 ?2014。保留所有权利。 没有用友软件股份有限公司的特别许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。此外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限公司的明确许可，不得出租、转让或出售本文档及其内容。本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知！ 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 2.1整体业务概述 2 2.1.1业务内容 2 2.1.2企业困惑 2 2.1.3目标价值 2 2.2 数据调查 3 2.2.1 业务描述 3 2.2.2系统操作步骤 3 2.3人力预测 8 2.3.1 业务描述 8 2.3.2系统操作步骤 9 2.4 人员编制 11 2.4.1 业务描述 11 2.4.2系统操作步骤 12 2.5 人力预算 20 2.5.1 业务描述 20 2.5.2系统操作步骤 21 2.6业务演练 29 第2章人力资本规划 2.1整体业务概述 2.1.1业务内容 人力资本规划是根据组织的战略规划，通过对企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析与预测，并采取岗位编制、员工招聘、重新配置和培训开发等人力资源管理手段与方法，使企业人力资源与企业发展相适应的综合性发展计划。人力资本规划主要包括数据调查、人力预测、人员编制和人力预算等业务相关环节，为保证上述环节业务的顺利开展，需要首先进行基础设置，主要包含数据调查项目和维度设置、人员配比模型维度设置、人员编制维度设置、规划预算管理范围设置以及薪资、社保、招聘、自定义等预算项目设置。 2.1.2企业困惑 集团层面的症状表现在，首先总部对具体业务以及行业环境的现状和发展趋势了解不够，比如可能连集团高管也说不清楚旗下究竟有多少家公司；其次集团总部的管理职能逐渐弱化，成了摆设，一方面是总部令行不畅，一方面是各业务自行其事；第三是各业务之间不重视协同共享，导致不必要的资源浪费。 业务层面的症状表现在，首先业务运作的核心局限于少数不确定性市场机会的把握、始终面临生存危机导致缺乏长远的战略规划；其次忽视核心能力的培养、产品创新不足、业绩增长缓慢；最后是规章制度多变随意性强、基层员工士气低落。 2.1.3目标价值 通过人力资本规划系统，实现如下几个目标： 帮助企业确定岗位编制计划的业务工作。通过定岗定编常把在职人员分为编制内 、编制外人员。编制外人员纳入在职人员统计，但不作为占编人员。 编制确定后，有严格执行与参考执行两种模式。严格执行编制计划的，不允许在职人员超出编制数，如果需要增加编制外人员，需要先申请增加编制。参考执行的模式下，编制计划只是作为一个参考，仍然允许在职人员超编制数。 对全系统薪酬政策进行宏观指导，对子分公司工资总额进行管理，实行“工资总额计划”与“工效挂钩”双管双控； 2.2 数据调查 2.2.1 业务描述 数据调查是企业进行人力预测和规划的基础，为了提高本企业进行人力预测结果的准确性和可用性，除了采用科学而适用的预测模型外，翔实可信的数据依据是必不可少的，而且需要考虑企业的内、外部环境因素、行业特性以及竞争对手等情况。在其他影响因素不变的情况下，数据调查的结果越准确，据此进行人力预测的结果可用性就越高，人员编制和人力预算的制定也就会更加合理。 业务流程图如下： 2.2.2系统操作步骤 数据调查涉及到如下节点： 领域 产品模块 功能节点 人力资本 人力资本规划 地区数据 行业数据 竞争对手数据 本单位数据 第一步：地区数据 人力规划专员在【人力资本】→【人力资本规划】→【数据调查】→【地区数据】功能节点， 可以查看到演示数据预置的2013年的地区数据，包括华中、华东、华南、华北四个地区的数据。其中左侧年度树中2011-2014年来自【数据调查项目】中的年度。具体如下图所示： 进入“华中”地区数据卡片界面，如下图： 上图中，“人员类别”、“岗位序列”是在【编制维度】中设置的业务范围是“数据调查”的编制维度。 第二步：行业数据 人力规划专员在【人力资本】→【人力资本规划】→【数据调查】→【行业数据】功能节点， 可以查看到演示数据预置的2013年的行业数据：制造业。其中左侧年度树中2011-2014年来自【数据调查项目】中的年度。具体如下图所示：