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酒店业务分析 PPAGE 1 酒店业务分析 集团业务分析 XX旅游股份公司下属酒店主要有解放饭店、胜利饭店、小寨饭店、关中酒店、西北大酒店、珍珠泉酒店，另外慧群集团下属的中外合作的钟楼饭店和香格里拉金花饭店，各个酒店各有特色。 股份公司酒店业务分析 一、小寨饭店： 1、基本情况概述： 小寨饭店--2星级酒店，1972年底建成，当时是市委、市政开会所在，相当于市委招待所。地处西安市南郊，南二环路南侧，小寨繁华商业区，地处高校区中心地带，方圆1公里内有十几所高校。靠近省国际展览小心、工业展览馆、省历史博物馆。 2、主要业务： 酒店主要业务包括客房、安德坊清真食府、其他对外出租承包业务包括中餐厅、洗浴中心等。 客房的客源主要包括散客、会议、旅游团体、长包房。入住率76%——86%。客房接待以散客为主，基本占70%；会议、团体为辅，基本上占30%；长包房很少。安德坊位于饭店北侧，经营清真风味，主要对外经营。 中餐厅位于饭店院内主要与客房的会议和团队接待配套，由酒店职工承包经营。洗浴中心位于饭店院内中餐厅南侧，由个人承包经营。 3、酒店各业务资产规模及经营情况分析： 2002年小寨饭店资产及经营效益表 相关指标 业务分类 资产规模 （万元） 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 毛利 （万元） 资产收益率 总计 4872.79 2352.18 160.46 175.52 2.41% 客房业务 餐饮业务 1624.00 1305.33 33.90 对外出租业务 87.56 82.74 4、综合评述： 从以上财务分析可以看出，小寨饭店整体经营状况良好，其中资产收益最好的是安德坊清真食府，其次是客房，两者有一定的协同性，但作用不大。 对外承包经营的业务中，中餐厅不产生直接的收益，主要作用是对客房会议和团队接待配套，养活了一部分职工。洗浴中心主要对外经营，对饭店的主要作用体现在增加了饭店的休闲娱乐项目，另外也在一定程度上提高饭店的档次，为饭店积聚了一定的人气。 二、解放饭店： 1、基本情况概述： 3星级酒店，地处西安市火车站南侧，正对出站口，其客户群体主要是车站来往流动人口。周边只有两家大的酒店铁路龙海饭店和顺天饭店，但地理位置比我们差，竞争优势不是很明显。周边环境较差，人员复杂，对酒店影响较大。 主要业务包括客房、餐饮和其他对外出租承包业务。 客源主要有散客、会议、旅游团体、长包房。客房以散客接待为主，会议及旅游团体为辅，比例为7：3；入住率70%左右。在散客中以车站周转散客为主，客人住的时间较短，中点房较多。 餐饮业务主要经营小吃、快餐，以车站周转散客为主。 3、酒店各业务资产规模及经营情况分析： 2002年解放饭店资产及经营效益表 相关指标 业务分类 资产规模 （万元） 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 毛利 （万元） 资产收益率 总计 4161.98 2306.20 161.93 176.89 2.85% 客房业务 1253.63 -3.20 餐饮业务 416.70 828.81 68.71 旅游业务 5.20 2.26 对外出租业务 218.56 94.16 4、综合评述： 从以上财务分析可以看出，在饭店营业利润的构成中，对外出租业务占到58%，餐饮业务占42%，客房业务亏损、主要原因是前几年巨额的改建装修投入，每年的折旧和利息负担。凭借饭店有利的地理位置，餐饮业务和出租业务构成了其利润主要来源。 三、胜利饭店： 始建于1969年。XX股份的分公司，1999年初改造投资2800万元，430张床位，800座餐厅，附带多功能会议厅、8个会议室、健身中心、桑拿沐浴中心、美容美发中心、歌舞厅等设施，外围扩展租赁经营西餐、PIZZA、小超市。占地10亩，建筑面积1万平米，包括餐厅面积700平米。 地理位置：位处城墙南门东侧，南护城河南侧。横向属于火车站－大雁塔观光线上最好的位置，纵向为环城绿化带、对面就是市民休闲区。 一、客房业务： 客源可分为散客、会议、团队和长包房。饭店目前定位是中档会议，中低档散客。客房收入70％靠会议，其他主要是散客。团队和长包房比例很小。 主要是区域销售，会议来源于省内其他地区，如陕北、陕南、宝鸡。 整体上全年为65个周转（旅游局发布的周转为53个），在行业中的地位为中等偏上。 资产经营效益情况分析： 2002年胜利饭店资产及经营效益表 相关指标 业务分类 资产规模 （万元） 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 毛利 （万元） 资产收益率 总计 2628.73 1143.69 -2.28 7.96 0.21% 客房业务 1380.12 578.47 -75.47 餐饮业务 1134.59 456.99 -18.07 商品业务 2.74 -0.08 对外出租业务 114.03 1