项目安全审计稽核内容.docx

项目安全稽核检查内容（安全） 编制时间： 编号： 序号 序号 检查内容 检查标准 检查结果 完成 未完成 项目安委会及安全资质管理 成立项目安全生产委员会 按照建筑安规执行，查项目部是否有安委会成立文件 是否随工程进展调整安全生产委员会成员 按照建筑安规执行，查项目部安委会成员名单 安全、环境资质台帐 查项目部对分包方的资质审查情况 审查分包方安全、环境资质 查安全生产许可证、职业安全健康、环境管理认证证书 审查项目部安全、环境保证体系 查安全、环境管理文件 特种作业资质管理 审查特种作业人员登记台帐 查项目部对特种作业人员的管理 审查专职安全人员资质 查安全监督管理局下发的证件 审查电焊工资质 查安全监督管理局下发的证件 审查起重工资质 查安全监督管理局下发的证件 审查电工人员资质 查安全监督管理局下发的证件 审查登高作业人员资质 查安全监督管理局下发的证件 审查垂直运输机械作业人员资质 查安全监督管理局下发的证件 审查安装拆卸人员资质 查安全监督管理局下发的证件 审查爆破作业人员资质 查安全监督管理局下发的证件 安全技术措施审查 专用机械及起重机械拆装、移位及负荷试验安全措施 按照建筑安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 构件吊装安全措施 按照建筑安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 高边坡开挖安全措施 按照建筑安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 大体积砼浇筑安全措施 按照建筑安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 危险化学品管理安全措施 按照建筑安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 冬季施工安全措施 按照建筑安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 雨季施工安全措施 按照建筑安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 立体交叉作业安全措施 按照建筑安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 大型脚手架搭拆安全措施 按照建筑安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 安全技术交底 专用机械及起重机械拆装、移位及负荷试验安全措施交底 查交底记录、签字 构件吊装安全措施交底 查交底记录、签字 高边坡开挖安全措施交底 查交底记录、签字 大体积砼浇筑安全措施交底 查交底记录、签字 危险化学品管理安全措施交底 查交底记录、签字 冬季施工安全措施交底 查交底记录、签字 雨季施工安全措施交底 查交底记录、签字 立体交叉作业安全措施交底 查交底记录、签字 大型脚手架搭拆安全措施交底 查交底记录、签字 培训教育管理 安全教育培训计划 安全培训计划针对性 安全三级教育培训 培训的质量要求是否满足项目管理需求 员工培训台帐 查项目部是否建立台帐 对分包方安全培训的检查 查项目部是否有检查记录 安全教育上岗情况 查现场人员持上岗证情况 危险、环境因素识别和控制 危险源及风险因素识别清单 查项目部识别清单 环境因素识别清单 查项目部识别清单 危险源及风险评价 查项目部评价表 环境因素评价 查项目部评价表 重大危险源控制措施 查项目部是否编制措施 重要环境因素控制措施 查项目部是否编制措施 应急预案 消防应急预案 根据项目实际情况，查应急预案与否 土方坍塌应急预案 根据项目实际情况，查应急预案与否 机械设备倾倒应急预案 根据项目实际情况，查应急预案与否 触电应急预案 根据项目实际情况，查应急预案与否 高空坠落应急预案 根据项目实际情况，查应急预案与否 防汛应急预案 根据项目实际情况，查应急预案与否 危险化学品使用应急预案 根据项目实际情况，查应急预案与否 食物中毒应急预案 根据项目实际情况，查应急预案与否 交通管理应急预案 根据项目实际情况，查应急预案与否 防台风应急预案 根据项目实际情况，查应急预案与否 防地震应急预案 根据项目实际情况，查应急预案与否 其它意外事故应急预案 根据项目实际情况，查应急预案与否 应急预案演练计划 查项目部应急准备与相应计划 应急预案的演练 查项目部演练记录及总结报告 应急预案实施物资、人员 查物资准备记录 劳动保护管理 劳保用品领用 查项目部劳保用品领用发放台帐 劳动保护管理 劳保用品配备计划 查项目部对劳保用品需求计划 劳保用品领用情况 查项目部、个人劳保用品领导登记卡 人员体检情况 查项目部人员体检记录、台帐 安全工作会议 年度安全工作计划 查项目部年度安全工作计划文件 安委会会议 查项目部会议记录、会议签到表 安全生产例会 查项目部会议记录、会议签到表 安全会议开展情况 查项目部是否按规定时间召开，问题是否解决 班组例会 查班组会议记录 安全检查 安全检查开展情况 查项目部安全检查记录 定期安全检查（每月1次） 查定期安全检查记录 专项安全检查（机械、消防、用电等） 查专项安全检查记录 季节性安全检查（冬