项目质量审计稽核内容.docx

项目质量稽核检查内容（质量） 工程名称： 编号： 序号: 序号 检查内容 检查标准 是否符合 1 特殊岗位人员 质检员 资质证书 在用效期内，质检员有效期为五年 2 人员资质与现场施工作业一致 一致 3 测量员 资质证书 在用效期内，测量员有效期为终身 4 人员资质与现场施工作业一致 一致 5 土建试验人员 资质证书 在用效期内，土建试验人员有效期为三年 6 人员资质与现场施工作业一致 一致 7 焊工 资质证书 在用效期内，焊工有效期为三年 8 人员资质与现场施工作业一致 一致 9 计量监测设备 长度计量监测设备管理 检定证书 在用效期内，有效期为一年 10 设备与现场使用一致 一致 11 力学计量监测设备 检定证书 在用效期内，有效期为一年 12 设备与现场使用一致 一致 13 试验室 土建试验室 检测设备存放条件 存放条件良好，满足存放要求 14 人员配备满足现场需求 满足需求 15 设备配备满足现场需求 满足需求 16 质量监检 首次质量监督检查 预监检问题整改 项目部组织进行整改，并填报“质监（联络）站通知回复单” 17 正式监检问题整改 项目部组织进行整改，由质监（联络）站向省质监中心站回复，项目部备案 18 土建工程质量监督检查 预监检问题整改 项目部组织进行整改，并填报“质监（联络）站通知回复单” 19 正式监检问题整改 项目部组织进行整改，由质监（联络）站向省质监中心站回复，项目部备案 20 特殊过程监督 特殊过程项目清单 第一个单位工程开工前15天，项目部编制 21 定位放线及高程控制 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 22 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 23 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 24 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 25 混凝土浇筑 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 26 能根据计划进行验收 27 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 28 根据现场实际情况及时修订 29 质量检验计划 土建专业质量检验计划 编制及审批 手续齐全 30 计划执行 分包方填报“地基验槽隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部备案 31 修订 根据现场实际情况及时修订 32 修订 检验合格后方可进行 33 隐蔽工程验收 隐蔽工程清册 第一个单位工程开工前15天，项目部组织编制 34 地基验槽 记录填写 齐全 35 各方签字 齐全 36 隐蔽作业 分包方填报“地下混凝土隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部备案 37 钢筋 记录填写 分包方填报“钢筋隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部备案 38 各方签字 分包方填报“屋面隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部备案 39 隐蔽作业 检验合格后方可进行 40 地下混凝土 记录填写 齐全 41 各方签字 齐全 42 隐蔽作业 项目部编制 43 屋面 记录填写 分包方填报“屋内接地装置隐蔽前检查签证”，各方签字后，项目部备案 44 各方签字 检验合格后方可进行 45 隐蔽作业 检验合格后方可进行 46 管道隐蔽 记录填写 齐全 47 各方签字 项目部编制 48 隐蔽作业 项目部编制 49 屋外接地装置 记录填写 分包方填报“屋外接地装置隐蔽前检查签证”，各方签字后，项目部备案 50 各方签字 检验合格后方可进行 51 隐蔽作业 项目部编制 52 屋内接地装置 记录填写 53 各方签字 项目部编制 54 隐蔽作业 项目部编制 55 质量通病措施 质量通病清册 项目部编制 56 质量通病的识别 全面覆盖现场施工 57 土石方工程 土方开挖的基坑（槽）塌方缺陷 项目部编制 58 基坑（槽）浸水 项目部编制 59 基坑（槽）回填土沉陷 项目部编制 60 房心回填土沉陷 项目部编制 61 地基处理（灰土）工程出现“橡皮土” 项目部编制 62 模板工程 梁模板中部下挠 项目部编制 63 板底砼面不平 按事故调查报告要求处理 64 边模板嵌入梁内不易拆除 项目部编制 65 柱模板跑模、偏斜、柱身扭曲 项目部编制 66 墙模板炸模、倾斜变形 项目部编制 67 墙体厚薄不一、墙面高低不平 项目部编制 68 墙根跑浆、露筋 项目部编制 69 墙角模板拆不出 未发生 70 钢筋工程 钢筋产生偏移 项目部编制 71 混凝土工程 和易性不好 项目部编制 72 质量通病措施 混凝土工程 麻面 项目部编制 73 露筋 已发生事故的处理 74 蜂窝 项目部编制 75 缝隙夹层 项目部编制 76 裂缝 项目部编制 77 墙体基础裂缝 项目部编制 78 屋面工程 屋面防水渗漏