项目综合管理审计稽核内容.docxVIP

项目综合管理检查内容（综合） 工程名称： 编号： 序号： 序号 检查内容 检查标准 是否符合 项目管理目标责任书的签订 项目经理已与公司总经理签订 项目计划书 编制情况 按《项目计划书编制规定》 审核情况 编制完成后5个工作日内，工程部组织评审，部长在审核栏签字 批准情况 工程部长审核签字后，总经理批准并签字 发放情况 总经理批准后发放至相关部门，并有发放记录 计划交底情况 视项目部管理人员到位情况陆续交底，并有交底记录 组织机构 进度管理 项目部指定专人负责 质量管理 项目部指定专人负责 安全管理 项目部指定专人负责 施工准备 （指从项目经理进场到现场总平面布置结束） 施工图设计 能够按进度计划得到相应的图纸 合同交底 对合同内容进行分解，责任到人 控制网及水准点复测 施测任务书 在进行测量前完成编制并经审核批准 控制方格网 施测方完成作业后，填报“工程控制网测量报验单”，监理单位审核，项目部备案 水准点 施测方完成作业后，填报“工程测量水准点复核报验单”，监理单位审核，项目部备案 “四通一平” 通水 水已接进厂区，水量计算已明确 通电 电已接进厂区，电量计算已明确 通路 主干道及前期施工道路已通 通讯 电话、传真、网络通畅 场地平整 已完成 生产临建 达到现场生产需求 生活临建 达到生活基本需求 现场总平面 现场总平面布置规划 符合《项目计划书》的要求 现场总平面检查 每月一次，监理单位组织，形成“现场总平面检查考核表”，项目部备案 现场总平面变更 需变更方填报“现场总平面变更申请表”，监理单位审核，项目部批准 图纸设计管理 设计变更签证 签字齐全 变更执行情况 执行及时，并得到落实 设计变更台台帐 有“设计变更通知单登记表” 图纸接收台帐 有“图纸接收记录”，且登记清晰 图纸发放台帐 有“图纸发放记录”，且登记清晰 设备、物资管理 工程材料供方资质复查 复查时间 材料第一次进场时 复查手续 按《物资供方评价管理规定》 采购合同 采购合同审批程序 按公司《物资、设备采购合同审批流程》执行 设备、物资堆放标识 产品标识 项目部统一标识管理，现场标识清楚 检验/试验状态标识 项目部统一标识管理，现场标识清楚 设备、物资防护 防护措施 工程部编制，项目部批准签字，分包方执行 防护检查 每月一次，由项目部组织按50%比例进行抽查，形成“产品防护检查记录” 项目管理 分包方进场 按项目计划要求时间 分包方资质复查 满足合同要求 分包方人员配备 满足合同约定 分包方服务情况 及时，满足现场需求，项目部记录“分包方服务状况调查表” 分包合同签订情况 均签订分包合同后，方可进场 分包合同履行情况 分包单位是否按分包合同约定进行履约，如未按合同履约，项目部是否采取措施？ 管理制度 进度管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 质量管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 安全管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 设备、物资管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 计量及检验试验管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 工程档案管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 施工技术管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 质量计划 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 安全计划 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 施工组织总设计 编制时间 工程开工前 审批手续 齐全，签字有效 审批意见 得到落实 强制性条文 条文清单 施工组织总设计编制前，针对本工程，分包方编制，监理单位审核，项目部备案 执行情况检查 每月一次，项目部组织进行，并形成“强制性条文执行情况检查记录” 工程转包 无转包现象 项目会议 项目工程例会 会议开展 每周一次 会议纪要 内容清晰 会议结论 明确 上次会议决议的落实情况 及时落实 参会人员签到 “会议签到表”各方参会人员签字齐全，无代签现象 项目会议 专题会议 会议开展 需进行专题讨论时 会议纪要 内容清晰 会议结论 明确 会议结论落实情况 得到落实 参会人员签到 “会议签到表”各方参会人员签字齐全，无代签现象 工程实体产品防护 防护措施 编制并审批 防护责任 责任到人 落实情况抽查 每月一次，由项目部组织按50%比例进行抽查，形