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PAGE 5 EHS体系内部审核检查表 记录编号: 记录版号: 记录样式生效日期: ? No. 受审部门 部门负责人 审核员 审核时间 条款 审核要点 审核记录 评价 4．1 总要求 ·部门的简介、人员数量、主要加工产品等概况; ·公司是否建立环境和职业健康安全管理体系 ·是否编制有体系文件 ·手册是否签署后下发执行,执行日期？ ·是否任命了管理者代表,是谁,职务; 4.2 EHS管理体系方针 ·检查是否有文件化的环境和职业健康安全方针 ·是否向本部门员工传达方针 ·员工是否知道环境和职业健康安全方针内容,抽查主管、部门员工。 4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划 ·是否主动根据本部门的特点对环境因素、危险源和风险进行识别,是否考虑了活动、人员、设施、正常状态、非正常状态、过去及将来等情况; ·环境因素、重要环境因素、危险源、重大危险源、重大风险是否书面文件和记录表格; ·环境因素和重要环境因素是否登记;识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素; ·是否对危险源辨识、风险评价和风险控制活动进行监视,以确保其及时有效地实施。 ·是否传递给相关部门。 ·是否有相应的运行控制、应急相应程序文件。 4.3.2 法律法规和其他要求 ·相关的法律、法规的获取渠道是否可以满足要求; ·如何使相关人员及时获悉并得到新获取的法规; ·有无相关法规及标准清单并检查其是否充分;