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持有者 发放日期 XXX有限公司 编号 名称公司环境分析控制程序 版号 A/0 修 订 记 录 页次 修订 次数 程序文件 XXX有限公旬 公司环境分析控制程序 共4页 第1页 第A版 第0次修改 1目的 为满足IATF16949标准4. 1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质 量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2适用范围 适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3职责 技质部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。 技质部负责技术风险分析、质量风险分析。 3销售部负责市场风险分析。 4生产部负责经营风险分析。 5财务部负责财务风险分析。 4工作程序 1风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、 组织及其背景、相关方的需求和期望变化。 2参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。 3需考虑的风险有： 3. 1质量风险 a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。 b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿 责任。 4. 3. 2环境风险 a产品俏售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。 b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。 c政策环境：国家宏观经济政策、