离任审计述职报告.docx

精编实用范文 述 精编实用范文 述职报告 离任审计述职报告 页 离任审计述职报告 页1 离任审计述职报告 XXX述职报告 单位名称： XXX 姓 名： XXX 日 期：—年 月 日 离任审计述职报告 申明：本文档适用于在一段时间内的工作、学习、活动等逬行一次全面的目检自萱，分忻成果与不 足之处,深刻反思后诳行归纳忌结，扬长避短，从而引以为戒的心得体会.文档为word格式，方便下 我打印. 信用社主任离任审计述职报告 根据—县农村信用合作社联合社主任批示的《—省农村信用社主要负责人 离任审计建议书》人字（20_ ）笫3号，按照《—省农村信用社主要负责人离任 审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组成一人审计组,于20_年3月22日 至3月27 0 ,对—社主任_同志进行了离任审计。 自20_年9月至20_年12月近3年多来的工作业绩，采取问、听、谈、 查的方式进行了审计。 问：即于20_年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷； 听:即于20_年3月22日下午召集审计组全体人员一同听取了 369同志 的述职报告； 谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性 及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价； 查：即对—同志自20_年9月至20_年12月期间,所负责的存款、信贷、 财务及经营管理等情况，查阅了自20_年9月至20_年12月，有关登记簿、 会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记 录底稿、座谈情况与一同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下： 审计对象的基本情况及审计范围 —同志的基本情况 精编实用范文 精编实用范文 述无心 离任审计述职报告 页 离任审计述职报告 页1 —同志,男,1979年9月出生，汉族，中共党员，大专毕业,助理会计师 专业技术职称；1992年10月任职于—县农业银行,1996年调入—县农村信用 联社，任业务发展部主任,20_年9月任_社主任至今。 _信用社基本情况 _社现管辖营业部1个，分社1个，储蓄所1个，共有正式员工126人, 其中在岗职工117人，退休职工5人，内退职工2人，病退职工2人，截止20_ 年12月底，各项存款14220万元，其中活期存款11673万元,定期存款2547 万元；各项12967万元，其中不良1963万元,不良率为66。16 ;固定资产余 额1155万元;历年累亏损1059万元。 审计范围。 本次审计对一同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审 计，并抽查了 777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情况。 审计组调阅了—社自20_年9月至20_年12月的会议记录、查库登记簿、 稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经莒管理情况。 审计的总体评价 —同志在任职期间，能认真执行党的路线、方针政策,努力实践,三个代 表的重要思想，始终确立”存款立社和”效益兴社”的经营理念。业务熟悉， 处事稳妥,思路清晰,工作扎实，具有一定的经営管理能力，任期内能较好履行 自己的岗位职责。 一、安全保卫、内控管理方面 离任审VHS职报告模板 任职期间，能及时贯彻传达上级的有关文件精神，及时组织员工学习安全保 卫等各项规章制度，确保该社内控制度得到迸一步的落实。一是积极开展《安全 防范应急预案》活动,以提高员工应付突发性事件的能力；二是按照安全保卫有 关文件要求，落实安全防范责任制，如于每年年初同全体员工签订《安全责任书》, 确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按照上级稽核、财务等职能部门在 检查中提出的整改要求，进行整改，进一步规范了该社各项业务操作规程。 二、信贷發方面 作为该社信贷管理第一5任人，严格按《444市农村信用社管理基本办法》 有关规定,遵循投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则，明确方向,在投 向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨;此外，还积极抓好不良的清收盘活及资 产保全等工作。一是抓好的营销，做好支农投放工作，任期内共投放近400万 元，有力地支持了当地农村经济的发展；二是狠抓不良盘活清收工作，如落实信 贷员岗位责任制，列出重点跟踪对象，采取一户一策”或”一户多策等灵活 措施，对钉子户及时起诉，收到一定的效果；三是积极配合县清收工作组“， 加强对不良清收力度，如初任职时，该社余额7683万元,不良余额就占5319 万元,不良率达到86。43 ,20—年底下降到75。08 ,20_年底下降到70。98 , 到20_年底下降为660 16 ,并呈现逐年下降的良好势头，任期内共净压不良 2356万元，不良率下降20。27 ,逐步优化了该社信贷资产质量,提高了整体 经营效益。四是加强资产保全工作的开展，为防范信贷风险的产生，一方面加强 对超诉讼时效清理，及时补签了部分合法催收书；