仓库管理程序.docxVIP

保密资料 表单编号：ZT/QP-13 版本:A0 文件签核修订页 文件名称： 仓库管理程序 制作人： 文件编号： XXXX 复核人： 文件版本： XXX 审批人： 生效日期： XXXXX 受控状态： 受控 修订记录 版本 修订内容 修订人 修订日期 备注 A0 XXX XXXX 1.0 目的 明确仓库的各项职责与权限，为使公司的运作有章可循，以及公司制度的完善，特制定本文件。 2.0 范围 上海卓特机器人科机有限公司仓库 3.0 收货工作的基准描述 3.1. 收货人让送货车辆在指定区域停靠，避免停靠车辆占据车道。 收货人根据承运人提供的运单，核对货物包装上的运单号、零件号及来料件数与采购单是否一致。对不符的要通知供销部处理。 3.2检查包装箱是否完好，如有破损，需要承运人提供有效破损单；如无破损单，必须及时反映给供销部处理，经允许后方可收下，破损严重的有必要拍照以 便取证。 3.3以上确认无误后,物料收入待检区内。在运单上签收，并加盖“收货印”。如果收货人在来料清点过程发现有任何违法事件，如涉毒涉枪等，收货人需立即上报主管和总经理。 3.4 根据清点后的到货清单信息，原始送货单按供应商类别分开归档，按日期排序保存，保留5年。 3.5 在收货、记录登记好后，通知IQC人员对物料进行检测。 3.6 样品收货 对于生技部样品，核对送货单数量后，送交IQC检验，没有订单的需通知生技部和供销部，不需要做登记，则由项目生技部在送货单上签字领料。收料时如果有送货单但无订单号并且送货单上的收货人不是本仓库人员的，一定要通知供销部或送货单上所注明的收货人。 3.7 客户返修零件 3.7.1对于客户返修零件,供销部提供的到货清单上会注明，仓库收货员核对送货单数量后，必须要先记录库存调整。 4.0原材料的入库的基准描述 4.1 仓库管理人员在接收到IQC检验合格的物料，按照产品型号、规格放置在对应的货架上。 4.2在实物上架过程中，不同供应商的相同来料需要连同原包装明显分开，严禁将不同厂家的原材料放置在相同容器中。 4.3 物料在上架时，须在对应的吊卡上记录当次上架数量。 5.0 原材料出库的基准描述 5.1 由生产领料员根据当天生产需求，开具领料单。仓库人员按照领料单配发物料，配发须按照先进先出原则。 5.2 仓库管理员在配发物料的同时，须在对应的吊卡上记录当次发货的数量。 5.3 当配发的物料不是原始包装时，须在产品的外包装上注明零件哈、数量，以便生产人员识别。 5.4领料员和仓库管理员在交接完毕后，须同时在领料单上签上各自的名字。 5.5 仓库管理人员须做好电子档或手工档记录。 6.0 退料入库 6.1 生产退料 6.1.1生产人员将不良品物料分类汇总后，填写退料单，交给IQC. 6.1.2 IQC根据生产提供的退料清单，按照标准进行检测，并将不良原因填写在不良品处理单上，物料贴红色标签。 6.1.3 仓库人员在接收到IQC提供的不良品及不良品处理单，将不良品及不合格品评审单一道放在MRB区域。供销部根据IQC开具的不合格品评审单处理零件。 6.2 客户返修零件 仓库人员须手动填写返修件信息(零件号、数量等)交予IQC,IQC会根据不良原因，开具不合格品评审单，仓库将不良品及不合格品评审单一道放在MRB区域。供销部根据IQC开具的不合格品评审单处理返修零件。 7.0成品入库及发货的基准描述 7.1生产部将成品打包后入到仓库成品区域，并交仓库签收,仓库根据产品型号分开存放。 7.2产品在入库、发货、存储业务中，需首先核对成品包装上的警示标签，按照警示标签要求进行相应操作，严禁超高、倒置、倾斜等危险行为，运输行驶速度不得高于每小时5km。 7.3 发货员需要核对司机身份证明，并确保集装箱的完整性和箱门锁闭系统的可靠性，检查采取“七点检查法”(即对集装箱按照以下顺序检查：前壁、左侧、右侧、地板、顶部、内/外门、外部/起落架)。一旦发现集装箱被改装或有安全隐患，立即暂停出货，并通知供销部。 7.4 装车前，须确保提货箱车已在卸货区域停好，引擎全关。装车现没有其他车辆和无关人员靠近。一旦发现可以人员靠近，立即暂停出货，并告知供销部相关人员。 7.5 成品堆叠高度低于车厢高度，避免在搬运中成品与车棚顶部撞击。装入车厢后，需要再次确认产品外包装完好无损，托盘摆放平稳。 7.6 发货员须核对实物信息与发货信息是否一致，避免发错货物。 7.7 发货员在完成装