关于erp系统数据采集的管理制度.pdfVIP

关于 ERP系统数据采集的管理制度 总则： 1、ERP系统的各个数据采集点要认真对待、保证数据的准确性。 2、盗用他人帐号密码进行 ERP操作者，一经发现处罚 100 元/ 次。 3、各部门 / 工序如有人员离职，应及时向资讯课消帐号和密码，若新来人员要用帐号和密 码，非特别增加权限。由相应主管提出申请由 ERP重新为新员工开启 ERP权限功能。 如发现人员离职后仍有人使用离职人员帐号、密码操作则罚款 50 元/ 次。 4 、对于在 ERP执行过程中，连续 3 个月执行到位且表现突出，经常发现本工序或其它工 序问题的人员，经上级批准后奖励。 关于过帐方面： 1、各工序在接到上工序转板后，必须在 15 分钟内确认实际数量，报废单元数量与 Lot 卡 上的一致性，并在 30 分钟内进行电脑过帐。如发现过帐不及时，必须立即补过，并罚 款 5 元/ 次。 2、各工序在转板时要保证 Lot 卡填写完整，内容包括日期时间、数量、送板人签名、收 板人签名，以及 MRB在 Lot 卡的报废数量等等，以便追溯。如发现漏填或不正确填写， 则每张 Lot 卡罚当事人 5 元/ 次。 3、各工序有义务保证 Lot 卡的整洁，除正常书写外，不得在 Lot 卡上乱画，不得污染 Lot 卡，如发现有以上不当行为者罚款 5 元/ 次；如发现 Lot 卡丢失，相应主管必须立即上 报补卡。并处以责任人 10 元/ 张罚款。 4 、各工序在转板过程中，如发现多板或少板，应及时向上下工序进行追查，以保证数据 准确性，若需要调整，应主动上报经理批准后，交由成本中心审批后由生管部调整。 如发现工序负责人或过数员明知多板或少板的情况而不上报，将给予责任人相应处罚 10 元/ 次。 （如上下工序在转板时都未发现多板少板错误，将一并处罚。如其中一个 工序发现多板少板错误，并及时上报属实，则处罚另一工序。 ） 5、各工序如发现少板或板遗失，应主动上报部门经理和生管部查核；若需消数，可以手 写申请经成本中心批准后，生管部给予消数，否则认为工序少板，对该工序按少板数 量成本金额的 100%处罚。 6、对于返工板需进行返工时，需填写《 ERP系统拆卡申请单》 ，经 QA工程师确认后，报生 管部进行拆卡（ 1 平米以内的返工板由课长审核， 1 平米以上需由主任以上审核，夜班 分别由工序组长和夜班主管代理） 。 7、上、下工序或站点转板必须及时均匀，各工序或站点转板不得超过 200PNL/次（工作 PNL），以方便过帐员点数（开料和钻孔工序如没有报废单元，转板数量可大于 200PNL/ 次）。 8、未经 MRB判定的成品或半成品，私自报废、偷窃、隐藏公司产品的，一旦发现按开除 处罚处理。 9、若被总经办查出有板与 ERP数据不符的现象，则按少板数量成本金额的 100%处罚。 10、 任何时候发现少板，工序应主动向上提报，经查实确定非故意行为的，可以由生管部 消数，并每月统计，向总经办报备，而不扣工序款项。 11、 品保部对任何已 MRB板严格控制， 任何情况已 MRB板出报废房， 均应打上报废标记， 如特殊情况确实需要拿未打报废标记的板出报废房，则应提出，可写书面申请并注明 最后处理方法，由品保部经理签名后，可以拿出指定报废板。 12、 任何时候返工板必须 ERP过数，以免以后找不到板，而将丢失板记在本工序内。 关于其他数据的采集： 1、采购部录入的包括每张 PO的物料单价等的基础数据要保证其准确，财务部定期查核， 若发现错误，