关于公司员工出差的管理规定.docx

关于公司员工出差的管理规定 一、目的 为规范公司的各项商务差旅活动，提高工作效率，特制订本管理条例。 二、适用范围 适用于 XX新通联包装股份有限公司及其下属子公司所有因公出差人员。 三、内容 出差手续 出差审批手续 出差前须填写《出差申请单》，注明出差人员、地点、天数、交通方式，对方是否安排食宿等事项，由主管上级审核签字确认； 管领导批准的《出差申请单》到财务部办理借款手续；1.1.3 出差人员出差前把《出差申请单》交企管部备案。1.2 管领导批准的《出差申请单》到财务部办理借款手续； 1.1.3 出差人员出差前把《出差申请单》交企管部备案。 1.2 出差报销手续 1.2.1 员工出差回公司，应在 3 日内到财务部核销有关差旅费； 1.2.2 报销人应认真填写《出差报销单》，必要时附相应证明如 ：会议通知单（文 件）、外出学习证明等，报财务主管审核，经总经理签字后到出纳处报销差旅费用， 同时结清预借差旅费。逾期未结清者，财务部有权直接从其当月工资中扣除欠款； 出差人员报销，须提交《出差申请单》； 出差人员报销的原始票据要合法、清楚、内容完整，不得使用假发票结算， 一经发现将予以严惩。 差旅费报销办法 XX 市郊、外埠差旅（当天来回） 交通费按行车路线凭车票实报实销，误餐费（含通讯补贴）按每餐不超过 15 元计算，早餐不予补贴； 若公司提供公务车辆，仅报销误餐费； 交通工具原则上须乘坐公共交通工具， 遇地势偏僻交通不便的地区， 可以叫 4. 4. 差旅费报销标准：（单位：元） 级别 住宿限额 差旅补贴 / 天 报销票据要求 1. 严格按公司 “报销管理条例”实施，必须完整， 真实。 2．凡未发生住宿费用， 均不 得用其它交通票据来报销。 外埠差旅（需住宿） 出差期间的住宿费，公司按照级别实行费用限额，凭票报销，超支自负。 出差期间的伙食、通讯等实行包干，计入差旅补贴，超支自负； 城市间交通费核报 : 员工出差，乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费按出差申请单批准的标准据实报销。自行改变交通工具、行程 路线的超支费用自理（特殊情况除外，但报销时须提供说明）。城市内的交通费报销 参照 2.1 款项规定执行； 出差报销依据实际住宿费发票或车、 船、机票确认出差的天数、 人数等事项。 实际出差天数、人数、交通方式等事项超出《出差申请单》所申请的标准时，须经原审批部门主管领导重新确认； 员工参加公司统一组织的外出活动，不单独报销差旅费； 出差期间发生的业务招待费，应按有关规定，提前报主管上级审核批准后， 才能凭发票给予报销； 3. 出差乘坐交通工具等级标准 级别 飞机 轮船 火车 其他交通工具 总监、副总及以上人员 经济舱/ 商务舱 二等舱 硬卧/ 软卧 据实报销 部门主管、经理级员工 经济舱 三等舱 硬卧 据实报销 一般员工 经济舱 四等舱 硬卧 据实报销 总经理，副总及以上人员 据实报销 50 部门主管、经理级人员 ≤180 50 一般员工（不含外出圈箱） ≤140 50 外出圈箱人员 ≤ 80 50 交通工具 出差工作人员可根据出差需要选乘交通工具，公司提倡乘坐公共交通工具 ；升格使用交通工具的出差人员，应经公司总经理批准签认； 乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜 4 小时以上的或连续乘车