企业管理表格采购篇.docx

裁工领料记录 口期 领料单号 制造号码 产品型号 裁工姓名编号 日期 预定裁量 领用材料规格 领料数量 退料数屋 实际裁量 实际用量 备 注  标准用量 省用数量 省料奖金 记录员 材料仓库日报表 品名 规格 料号 单位 供应厂商 昨日结存 本日迓仓 木日出仓 木日结存 备注 审核 审核 制表 采购程序规定表 年 月 口制订 采购程序及准购权限 制订H期 采购类别 申请人 管理单位 购买 期限 准购权限 价款核准权限 验收人 品检 保管单位 科长 厂长 总经理 采购 科长 经理 总经理 需 否 核准 制表 第一节采购制度采购程序及准购权限表 第一节采购制度 采购程序及准购权限表 保管单位 订定0 WJ： 采购类别 申请人 管理单位 购买 期限 准购权限 '款核准 权限 验收人 品质检验 部长 厂长 总经理 采购 部长 经理 总经理 需 否 核准 拟农 采购单 请 购 项 廿 制造号码 品名 规范说明 数量 单位 估计单价 需用日期 备注 询 价 记 录 厂商 厂牌 单价 总价 采购意见 裁决 预定交货期 实际交货期 经 科 采 采 购 理 长 员 购 经 科使 仓 中 用 请 理 长单 库 人 位 编号 年 月 H 第四联 第三联 笫二联 笫一联 库单位 计单位 购单位 请单位  采购金额授权表 7别 授权 \ 采购站 各m位 部长主任 各单位 经理厂长 釆购人员 釆购部长 采购经理 副总经理 总经理 董事长 备注及说明 审核: 制表: 采购作业授权表 采购 项口 金额范围 采 购 程 序 合同验收 单 位 付款程序 申请 初核 合办 复核 裁决 叶|请 初核 复核 裁决  订购确定或更改通知单 □确定通知 □更改通知 原订购日期 订购物品名称 订购单号码 预定交货H期 更改H期  未确定事项或拟更改事项 确定或更改内容 其他说明 公司 部 此致 工业股份有限公司 采购部 共同材料供应计划 物料名称规格 编号 计划期间 年 月至年 月 适用产品 单位用量 月 月 月 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际  用量合计 采购数量 库存数量 上期 审核 拟订 审核 拟订 审核 拟订 审核 拟订 审核 拟订 审核 拟订 请购、验收付款流程 类别 请购单位 仓储组 采购单位 上级单位 会讣室 说 明  请 购 1请购 请购验收单 2 填请购资料 请购验收单 4询价并统 一编号 请购验收单 6 3 核准 5 准购 请购验收单 请购部门填写请购资料 仓储组填前购库存资料 3.经各级主管核准后送采购 4.采购单位填询价资料 由上级主管核准购买（依采 购权限办理 采购部门将各联分送有关 单位（1. 2联暂自存，3.4 联暂存仓储） 仓储填写验收资料后将3 联及发票送采购 采购在1. 2. 3联盖章验i乞 后将來联及发票转会计，1 联退原请购单位 会计凭3. 5联及发票作帐 10.付款核准 11.付款后3. 5联存档 验 收 付 款 请购收单 7 请购验收单 发票 请购验收单 8盖章验讫 发票 请购验收单 10核准 9作帐 发票 请购验收单 11付款 请购验收单 请 购物品 登记表 日 期 项 次 请购 编号 品 名 用途 规格 色别 数量 请购人姓名 厂商 单-价 预交H期 备注 请购单位: II期 编号 收货单 类 别 申请号码 厂商名称 约交日期 收货日期 统一发票号码 □材料□半成品□成品 项次 订单号码 品名规格 材料编号 申请数量 单位 实收 单价 金额 累计数量 数量 件数 说 明 检 验 结 果 收 货 部 rj 部 门 经 办 收 料 日 工程编号 本单编号 请购部门 订制单编 号 年 月 H 会计科目 品名规格 项次 材料编号 单位 量 数 单价 金 额 备 注 点收 检验 经办部门 上管 经办 公司规章制度 一、公司形象 1、 员工必须淸楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界止确地介绍公司情况。 2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4、 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5、 接听电话应及时，-?般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司 电话时间太长。 6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待來宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使川公司统一的名片、公司标识及 落款。 7、 员工在工作时间内须保持良好的粕神面貌。 8、 员工要注垂个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须人方得体。 二、生活作息 1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时