综合检查汇总项（2019.1.4）.docxVIP

圣雄园区安全综合检查汇总表 带队领导：陈勇江、李改军、董斌林、杨铁钢、李拴旺、刘文科、尹亚飞、郝敬韬、宿稳贵、杨雷雷 检查日期：2019年1月4日 序号 检查项目 检查结果 整改前照片 整改措施及要求 实施部门 负责人 实施期限 验证时间 整改后照片 1 生产现场安全综合检查 氮气房操作室内照明采用空气开关控制 请用墙壁开关规范安装 机械动力处 郝敬韬 1月10日 2 生产现场安全综合检查 10KV配电室登记表未严格执行（18年8月份至今无登记记录）；部分制度标识牌未上墙，门口警示标示牌缺失；10KV配电室及直流屏室无巡检记录报表。 请按相关规范尽快将制度标识牌及警示标示牌补充齐全；后台通讯建议完善同时建议制定巡检记录报表，按时巡检记录 机械动力处 郝敬韬 1月15日 3 生产现场安全综合检查 制氮厂房设备润滑油品及碳分子筛未定置摆放；制氮机管道阀控制线缆悬挂凌乱；管道没有流向标识。 请将厂房内物品定置摆放，控制线进行规整，同时对现场管道进行流向标识 机械动力处 郝敬韬 2月15日 4 生产现场安全综合检查 空压机房配电点电缆沟及电缆进出口防火封堵不符合规范；设备双重编号缺失，仅有设备名称。 请按规范要求对各配电室防火封堵进行完善，电缆沿地面敷设建议修建电缆沟 机械动力处 郝敬韬 2月28日 5 生产现场安全综合检查 老变电所电缆沟盖板用暖气片代替 请按规范进行整改 机械动力处 郝敬韬 2月28日 6 生产现场安全综合检查 绞车房配电点盘柜前后绝缘垫缺失；照明开关接线不规范。 请按规范进行整改 机械动力处 郝敬韬 2月28日 7 生产现场安全综合检查 柴油发电机无试机记录；柴油桶摆放设备跟前，有发生火灾的风险 建议建立柴油发电机试机记录，同时对油桶进行隔离 机械动力处 郝敬韬 2月28日 8 生产现场安全综合检查 10KV及35KV倒闸操作票格式错误 请按照相关规定重新制定倒闸操作票格式 机械动力处 郝敬韬 1月15日 9 生产现场安全综合检查 黄泥注浆站注浆机设备没有接地线，操作室内现场电话安装随意悬挂，电话线没有规范固定布线；室内杂物较多；润滑油品处有烟头，易发生火灾 请按规范进行整改 通防处、监控调度 郝敬韬 杨少卿 葛建明 1月20日 10 生产现场安全综合检查 风机房配电室巡检室内用设备机柜盖板做休息桌板；通风机出口处结冰较多，影响岗位人员正常巡检 请按规范进行整改 机械动力处、通防处 郝敬韬 杨少卿 1月15日 11 生产现场安全综合检查 暖风机室内杂物较多；破损玻璃窗户等需及时清理干净；电缆沟缺失盖板。 请按规范进行整改 机械动力处 郝敬韬 2月28日 12 生产现场安全综合检查 入井人员检身登记记录中有三人定位卡检查没电；登记记录没有规范填写，多处用---代替。 下井前确保人员定位卡完好，同时规范记录填写 监控、调度 葛建明 1月6日 13 生产现场安全综合检查 同泰煤业各项管理制度比较笼统 按照行业规定及标准修编管理制度 各部门 矿长 1月20日 汇总人： 宿稳贵 组长签字：