某公司年经营计划[模板].docx

XXX 公司 2018 年度经营计划 2017 年 12 月 目录 年度重点经营指标 5 销售计划（销售结构） 6 收益预算计划 8 4. 研发规划 ...................................................................................................................................1 0. 5. 采购降本计划 1..1. 6. 生产计划 1..3. 6.1. 产量规划 1..3. 6.2. 生产成本控制 1..5 6.3. 技改措施计划 ...............................................................................................................1 6 6.4. 设备检修维护计划 .......................................................................................................1 8 6.5. 安全保障计划 ...............................................................................................................2 0 6.5.1. 安全技术措施 ..................................................................................................2 0 6.5.2. 反事故措施 .......................................................................................................2 2 6.5.3. 安全教育培训计划 ..........................................................................................2 4 6.5.4. 安全演练计划 ..................................................................................................2 6 7. 人力资源配置计划 ...................................................................................................................2 8 7.1. 人力资源关键指标 .......................................................................................................2 8 7.2. 定编定员与用工需求计划 ..........................................................................................3 0 7.3. 人工成本（薪酬类）计划 ..........................................................................................3 2 7.4. 培训计划 ......................................................................................................................3 4. 8. 各部门重点工作计划 3..6 年度重点经营指标 时间年度目标 时间 年度目标 月度分解 项目 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 效益 总收入 目标 净利润 销量目标 安全目标 生产安全，运行安全，施工安全，不发生死亡，重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸事故 销售计划（销售结构） 年度目标月度分解 年度目标 月度分解 类型 类别 型号 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月