公司物资验收管理.docx

物资验收管理 1 .入库验收主管的岗位职责 职贲1 ）〉负责制订所有物资的入座验收作业规范.并监埒实施 职责2 》落实执行所有物资的入库验收I：作，并岀具入库验收报告 职责3 ）〉妥善处理存在异常问题而不可入库的物资 职贲丄〉〉协助采购部处理不合格材料、货物的退货匸作 职责5》参与供应商、协作厂商的绩效评审匸作 职贲6》时所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议 职贲7 ）〉完成仓储部经理交办的其他匸作 2 .入库验收专员岗位职责 〉〉识别和记荥物资的质虽问题，对供虎商的包装、运输及其他方面提岀改进建议 〉》协助验收主管制订物资入庫验收作业规范，并严格参照执行 职责 〉〉识别和记荥物资的质虽问题，对供虎商的包装、运输及其他方面提岀改进建议 〉 》协助验收主管制订物资入庫验收作业规范，并严格参照执行 职责2 ）〉负責所有物资的入麻验收匸作,并如实填写相魔的入库验收单 职责1 职责3 职责」〉〉拒收进料中的不合格材料和物件 职贲5 》做好物资验收记录.对物资的验收情况进行统汁、分析、上报 职贲6 〉〉完成上级祯导交办的其他匸作 3 .《物料紧急放行申请表》 进料名称 物料编号 岫 规格 数最 生产批号 供应商名称 业务经办人 职务/联系方式 申请紧急放行 原园及理由 申请人 II期 审批意见 批准人 1丨期 4.到货交接单 编号： 日期： 年 月 日 货物标志单 货物 标志 单 收货人 发站 发货人 名称 住 位 件 重 货物 提料 4?号 运单号 数 抒： 存放处 单号 备注 提货人： 经办人： 接收人: 5.原材料验收单 质虽:经理仓倘经理验收主管骚收专?员备注 质虽:经理 仓倘经理 验收主管 骚收专?员 备注 编号： 订购眼编号： 日期： 年 月 日 进料时何 物料编号 厂商名称 订购数 交货数 订单编号 发票规格 .* g格 点收数 实收数 检验项目 检验规格 检验状况 数代 AQL （允收水准）值 严重 一般 轻微 检验故是 不良数 不良率 判定 □允收口拒收□特釆□全检 6 .零配件验收单 编号： 壊与日期： 年 月 日 采购单号 零件名称 编号 供应商 数 量 验收项目 标准 抽 样 结 果 记 录 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.  15. 16. 17. 18. 19. 验收 结果 □及格 □不及格 □其他 审核 验收专员 7.货物验收单 订购爪编号： 编号： 填写日期： 年 月 日 编号 名称 订购数最 规格符合 爪位 实收数最 单价 总价 是 否  是否口是会计科目厂商供应合计分批交货□杏 是否 口是 会计科目 厂商供应 合计 分批交货 □杏 抽样亥不良 检査方式验收结果检壹主管检査员 检査方式 验收结果 检壹主管 检査员 个不良 总经理 财务部 仓储部 采购部 财务主管 核算员 仓传主管 岫专员 采购主管 制单员 8 .材料验收报告表 编号： 填写日期： 年 月 日 材料名称 材料规格 材料数量 采购单位 眾购日期 验收专员 验 收 记 录 检验项目 检验标而 检验结果 不良数 是否合格 备注 总评 口合格 口不合格 《不合格通 知单》的编号 总经理 峻收主管 质匿经理 验收专员 仓埠验收记录 验收数宣 口足额口溢交口短缺 9 .商品验收报告单 订单号码 商品编号 厂商编号 点收日期 借方科目 ? 入库单位 需 交期 科目 件号 品名规格 r 牌 位 收 货 数 实 收 单 价 合计 金额：—佰—拾—万—仟—佰—拾—元整 使用单位 用途 备注 货物验收主管 求 金額 拒收数 拒收数现状 本订 单未 交量 再 交 不 交 — 打卡(1) (2) 发票号码 验收专员 审核： 审批； 制单: 10 .入库验收报告单 编号： 填写日期： 年 月 日 入库名称 数量 验收部门 验收人员 验收 记录 验收 结果 口合格 □不合格 入库 记录 入库単位 入库部门 主管经办 驗收主管 验收专员 11 .验收日报表 编号： 救验主管 制表人 日期： 年 月 日 国外来料 序 号 品名 规格 （材 号） 数 量 供应 商 检验方式 格 不艮数 主要不 良表現 处置 抽检 允收 拒收 选别 国内来料  序 号 品名 規格 （料 号） 数 供应 商 检验方式 不合 格 不良数 主要不 良表现 姓置 抽检 允收 拒收 选别 本日备注 12.验收月报表 编号： 填表日期： 年 月 日 进料验收报告汇总 序号 供应商 检査批次 不合格批次 不良率 1 2 3 4 异常报表汇总 物料异常 报告编号 料号 品名/规格 批量 不良率 不良原因 供应商 处理结果  13.退料单（一