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精品文档 精品文档 PAGE PAGE24 精品文档 PAGE . ISO22000内审检查表 受审核部门： 编制/ 日期： 批准/日期： 审批准则：ISO22000、体系文件、使用法律法例 审核日期： 审核员： ISO22000条 检查方法 检查结 款 检查项目 是否适用 参照文件 果记录 提问 文件 现场 ◆检查有无形成文件的食品安全 有无形成文件的食品安全目标、目标 √ 目标、目标 4.2.1 总则 ◆检查有无ISO22000要求形 有无ISO22000要求形成文件的程序和记录 √ 成文件的程序和记录 ◆检查文件的充分性 现有文件可否保证食品安全管理体系的有效成立、实施和更新 √ 程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的拟订，批准、发布、存档、查 找、修订、评审做出了规定 √ 程序言件是否有效版本 √ ◆拟订的文件控制程序是否切合 外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列 √ 要求 是否规定了文件的保存办法 √ 是否规定了适时和定期评审文件的有效性 √ 是否规定了对环境的运行起重点作用的岗位都应得到现行有效文件 √ 是否规定了无效文件的处理、管理方法 √ 4.2.2 文件控 所有文件是否字迹清楚 √ 制 所有文件表记是否明确 √ 文件发布前是否得到授权人的批准 √ 所有文件是否均注明拟订或修订日期 √ √ ◆文件的编写、批准、发布、保存、 文件改正后是否从头批准 √ 修订、评审情况 辨别文件现行改正状态的方法是什么？是否知足要求 √ √ 使用处是否都使用适用文件的有效版本 √ 文件的查找是否方便 √ 文件的保存是否有效 √ .. 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审批准则：ISO22000、体系文件、使用法律法例 审核日期： 审核员： ISO22000条 是否适用 参照文件 检查方法 检查项目 款 提问 文件 现场 是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做 √ 4.2.2 文件控◆外来文件的控制 了规定 制 履行得怎样 √ ◆作废文件的管理 是否对保存的作废文件进行表记和管理，以防备误用 √ 程序中是否对记录的表记、收集、编目、归档、保存、维护、查问、处理等管理内容做了 √ 规定 是否有对记录进行管理的程序 本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量 √ 要求 是否与保存期限的规定？保存期限是否切合法例要求 √ 是否对记录进行了清理，并列出了清单 √ √ 4.2.3 记录控 对记录的表记、储藏、检索、保护是否与书面程序的要求相一致 √ 制 记录是否填写正确、字迹清楚 √ 储藏是否便于存取和检索 √ 记录管理的实况 储藏环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护举措是否适合 √ 过期记录是否按要求进行处理 √ 现行记录是否完整？可否提供足够信息？信息是否可靠、可见证 √ 记录可否做到对有关活动、产品或服务的可追忆性 √ 职工在需要时可否从组织的记录 /信息管理系统获取相应信息 √ 总经理是否拟订并批准书面的食品安全目标目标，并采取举措使职工正确理解并贯彻履行 √ √ 是否采取必要举措（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），保证将有关知足客户、 法律、法例、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严 √ √ 5.1 最高管理者对其成立和改良管理 格恪守 管理承诺 体系的承诺可以提供哪些凭证 各阶层职工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中保证这些要求的实现 √ 是否认期进行管理评审，保证食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性 √ 是否为每项活动提供充分的资源 √  . 检查结 果记录 .. . 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审批准则：ISO22000、体系文件、使用法律法例 审核日期： 审核员： ISO22000条 检查项目 是否适用 检查方法 检查结 款 参照文件 果记录 提问 文件 现场 食品安全目标的拟订 是否拟订了文件化的食品安全目标 √ 食品安全目标是否经最高管理者批准 √ 是否与组织在食品链中的作用相适应 √ 是否切合与顾客商定的食品安全要求，切合法律法例的要求 √ 食品安全目标的内容 是否说明交流的安排 √ 是否有可测量目标来支持 √ 5.2 是否与企业的其他目标一致 √ 食品安全 怎样向全体职工传达的 √ 目标 食品安全目标的传达与交流 采取了哪些方式 √ √ 询问职工，看职工是否认识食品安全目标 √ 食品安全目标是否得到实施 检查食品安全目标统计结果，确认目标是否得到实施 √ 是否有定期评审食品安全目标的规定 √ 食品安全目标的评审与修订 最高管理者是否认期评审过食品安全目标 √ 怎样对食品安全目标进行修订 √ √ 评审、修订的依据是什么 √ 策划是否知足食品安全目