ISO14001内审检查表格.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE39 精品文档 PAGE -让每个人同等地提升自我 受审核部门 审批准则 切合说明 波及条款 4.1理解组织及其所处的 环境 4.2理解有关方的需求和希望 4.3确定环境体系的范围  ISO14001-2015内审检查表 管理层 审核日期 审核员 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法例 ○”切合；“？”察看项；“△”一般不切合；“×”重要不切合※不符时记入凭证、事实。 审核内容、凭证 审核记录 审核发现 及方法 ◆内部环境有哪 些？ ◆外部环境有哪 些？ ◆有关方有哪 些？ ◆需求又有哪 些？ ◆企业的环境体 系范围是什么， 物理边界是什 么？ 1 受审核部门 审批准则 切合说明 波及条款 4.4环境管理体系 5.1领导作用与承诺 5.2环境目标  - 让每个人同等地提升自我 管理层 审核日期 审核员 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法例 ○”切合；“？”察看项；“△”一般不切合；“×”重要不切合 ※不符时记入凭证、事实。 审核内容、凭证 审核记录 审核发现 及方法 ◆所需的过程和 相互作用是什 么？ ◆领导的作业和 承诺经过什么方 式来实现 ◆环境目标是什 么？怎么得到制 定、传达和实 现？ 2 受审核部门 审批准则 切合说明 波及条款 9.2内部审核 9.3管理评审  - 让每个人同等地提升自我 管理层 审核日期 审核员 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法例 ○”切合；“？”察看项；“△”一般不切合；“×”重要不切合 ※不符时记入凭证、事实。 审核内容、凭证 审核记录 审核发现 及方法 ◆内审的流程和 要求有哪些？ ◆管理评审怎么 策划，策划哪些 内容？ 3 -让每个人同等地提升自我 受审核部门 管理层 审核日期 审核员 审批准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法例 切合说明 ○”切合；“？”察看项；“△”一般不切合；“×”重要不切合※不符时记入凭证、事实。 波及条款 审核内容、凭证 审核发现 审核记录 及方法 ◆经过什么途径 10.1总则 来进行改良 ◆发生不切合应 采取什么举措？ 成立了哪些文件 来进行？当前的 不切合有哪些并 采取了哪些措 施？ 10.2 不切合 和纠正举措 4 -让每个人同等地提升自我 受审核部门 管理层 审核日期 审核员 审批准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法例 切合说明 ○”切合；“？”察看项；“△”一般不切合；“×”重要不切合※不符时记入凭证、事实。 波及条款 审核内容、凭证 审核发现 审核记录 及方法 ◆企业的持续改 进有哪些？ 10.3 持续改 进 5 受审核部门 审批准则 切合说明 波及条款 5.3组织的岗位、职责和权 限 总则 环境因素  - 让每个人同等地提升自我 管理部 审核日期 审核员 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法例 ○”切合；“？”察看项；“△”一般不切合；“×”重要不切合 ※不符时记入凭证、事实。 审核内容、凭证 审核记录 审核发现 及方法 ◆本部门的职 责是什么？ ◆策划体系时 应考虑什么？ 环境因素、合规 义务等风险和 机会的目的？ ◆环境因素应 考虑什么？识 其他方法有哪 些？ 6 -让每个人同等地提升自我 受审核部门 管理部 审核日期 审核员 审批准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法例 切合说明 ○”切合；“？”察看项；“△”一般不切合；“×”重要不切合※不符时记入凭证、事实。 波及条款 审核内容、凭证 审核发现 审核记录 及方法 ◆怎样确定合 合规义务 规义务？ 7 受审核部门 审批准则 切合说明 波及条款 举措的策划 环境目标 实现环境目标举措的策 划  - 让每个人同等地提升自我 管理部 审核日期 审核员 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法例 ○”切合；“？”察看项；“△”一般不切合；“×”重要不切合 ※不符时记入凭证、事实。 审核内容、凭证 审核记录 审核发现 及方法 ◆策划的内容 有哪些？ ◆拟订环境目 标应考虑什 么？ ◆策划的环境 目标是要体系 哪些内容？ 8 受审核部门 审批准则 切合说明 波及条款 7.1资源 7.2能力  - 让每个人同等地提升自我 管理部 审核日期 审核员 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法例 ○”切合；“？”察看项；“△”一般不切合；“×”重要不切合 ※不符时记入凭证、事实。 审核内容、凭证 审核记录 审核发现 及方法 ◆保证资源的 范围有哪些？ ◆采取什么措 施保证能力满 足体系运行的 需要？ 9 - 让每个人同等地提升自我 受审核部门 管理部 审核日期 审核员 审批准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法例 切合说明 ○”