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精品文档 精品文档 PAGE PAGE51 精品文档 PAGE 文件审批表 编号： 文件名 称 文件编号 编 制 审 批 会 审部门签 字会审部门签 字 分 发 号 发  放  发 部 门  放 范  围 分  发 号 发  放 部 门 受控文件清单 编号： 02 序号 文件编号 文件名称 版本 主管部门 编制： 审批： 文件更改申请（通知）单 编号： 文 件 名 称 文 件 编 号 申 请 人 日 期 更改原因 更改前内容 更改后内容 审批建议 签名： 文件发放（回收）记录 编号： 文件名称 中华人民共和国食品安全法 文件编号 发  发 放  回 收 数 部 门 放  备 注 量 签收  日期  签收  日期 号 文件(记录)销毁申请单 编号： 申 请 部 门 文 件 类 别 申 请 人 日 期 销毁文件（记录）名称、编号及原因 部门负责人建议 签名： 审批建议 签名： 记 录 清 单 编号： 序号 记 录 名 称 记 录 编 号 管理部门 保留期限 备 注 编制： 日期： 审批： 日期： 记录(文件)借阅登记表 编号： 序号 记录(文件)名称 借阅日期 借阅人 送还日期 备注 管理评审计划 编号： JL-5.6-01 评审时间： 评审目的： 参加人员： 评审主要内容： 1．审核结果 2．顾客反应 管理及生产业绩及产品合格率 纠正预防举措实施情况 5．过去管理评审决策及举措的追踪 6．QMS的变更需求 7．QMS改良的建议 8．质量目标、目标的适宜性 各部门应准备材料： 编制：  批准： 年 月  日  年 月  日 管理评审报告 编号： JL-5.6-02 评审时间  主持人 评审目的： 参加人员： 评审内容： QMS评审结论： 形成决策或举措要求： 编制：  批准： 年 月  日  年 月  日 管理评审会议签到表 编号： JL-5.6-03 部门 姓名 职务 部门 姓名 职务 日期： 年 月 日 年度培训计划表 编号： JL-6.2-01 序号 部 门 人 数 培训时间 培训地址 培 训 内 容 课 时 培训性质 教 师 备注 编制: 批准: 年度岗位培训记录 编号： JL-6.2-02 培训时间 地址 培训方式 培训对象 培训人数 培训教师 培训主题 培训内容纲要： 查核方式 姓名 成绩 姓名 成绩 姓名 成绩 有效性评论： 编制: 批准: 培训申请单 编号： JL-6.2-03 申请部门  申请人  申请日期 培训方式  期 限 培训对象（共  人） 申请原因： 培训内容： 申请部门负责人建议： 签名： 日期： 年 月 日 管理者代表建议： 签名： 日期： 年 月 日 员 工 档 案 编号： JL-6.2-04 姓 名 性 别 年 龄 文化程度 职务/工种 所在部门 入厂时间 备注 设施台帐 编号：JL-6.3-01 序号 设施名称 规格型号 公司编号 制造单位 购入日期 使用部门 备注 编制： 审批： 年 月 日 设施维修计划 编号：JL-6.3-02 年 月 日 一季度 二季度 三季度 四季度 设施名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注： △ 中修: ○ 大修 编制： 批准： 设施维修记录 编号： JL-6.3-03 序号： 设施名称 规格型号 设施编号 使用部门 维修人员 维修日期 故障描绘： 反应人： 反应时间： 原因剖析： 维修工： 维修记录: 维修工： 完工时间： 维修后查收建议: 查收人： 年 月 日 ( )月份设施保养记录 编号： JL-6.3-04 设施名称 设施编号 保养人 时间 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 项目 1 外保养 润滑系统 冷却系统 电器系统 时间 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项目 16 外保养 润滑系统 冷却系统 电器系统 设施报废申请 编号： JL-6.3-05 设施名称及型号 购入日期 生产厂家 查收及使用日期 申请部门 报废原因： 参与鉴定人员： 鉴定过程与结论： 批准建议： 批准： 年 月 日 2011年度合同台帐 编号： JL-7.2-01 序号 顾客单位名称 顾客电话 顾客地址 服务项目 签署日期 合同编号 编制： 审批： 合同评审记录表 编号：JL-7.2-02 产品型号规格 评审日期 顾客名称 合同编号 与 1 合同条款是否切合相关法律法例 2 执行合同时公司的利益和风险怎样 产 品 3 合同条款是否有含糊不清之处 有 关 4 技术、人员、服务等可否知足需要 要 5 有无特殊要求 求 / 6 达成期限可否知足 组 织 7 交货方式是否合适 附 8 加 价钱是否合理 要 9 付款期