《某饭店(酒店)集团月度经营分析报告》(45页).docVIP

某饭店(酒店)集团月度经营分析报告 一、收入分析 1、历史比较分析 饭店集团2003年03月收入为24,073,146.45元，与2002年03月的26,950,752.54元相比，有所下降，降低了10.68%。从各单位情况来看，收入的下降主要集中在公寓、饭店，这些单位分别比2002年03月下降了1,088,734.46元、1,927,923.52元；收入的增长主要集中在公司本部，比2002年03月增长了139,051.89元。 收入历史比较分析表（元） 时 间 本期实际 上年同期 差 值 增长率 2003年02月 21,921,612.96 21,806,366.49 115,246.47 0.5% 2003年03月 24,073,146.45 26,950,752.54 -2,877,606.09 -10.7% 2002年02月 21,806,366.49 0.00 21,806,366.49 2002年03月 26,950,752.54 0.00 26,950,752.54 2、预算执行情况分析 饭店集团2003年03月收入为24,073,146.45元，未完成本期预算，仅完成预算收入的88.04%。从各单位情况来看，所有单位在2003年03月均未完成预算，其中饭店2003年03月收入为14,007,984.05元，未完成本期预算，仅完成预