- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
精选文档
精选文档
.
.
采购审批业务流程
请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门 / 责任人的职责分工与审批权限划分
阶
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员
相关部门
段
开始
1
相关部门提出采购申请
D1
汇总、整理
采购申请
2
填写 “采购
申请单”
3
检查库存物料储存情况
4
呈交“采购申请单”
D2
否
5
审批
审核
审核
采购范围内
是
权限外
审批
否
审批
审核
预算内
D3
是
权限内
6
按照预算执
行物资采购指令
结束
请购审批业务流程控制控制事项
请购审批业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
1.门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
D1
2.请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”
,需要说明请购
物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容
3.采购部核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否
阶
存在不合理的请购品种和数量
D2
段
4.如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价格,在“采购申请单”上填
控
写采购金额后呈交相关领导审批
制
5.如果采购事项在申请范围之外的,应由采购部经理、财务总监逐级审核,最终由总经
理审批;如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的,
经采购部经理审核后,
D3
财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批;在采购预算之内的,采购部按照预算执行
进度办理请购手续
6.采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购
相
应建
采购申请制度
关
规范
请购审批制度
规
参照
《企业内部控制应用指引》
范
规范
采购申请单
文件资料
采购预算表
责任部门
采购部、财务部、门市部、仓储部
及责任人
总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
您可能关注的文档
最近下载
- 学堂在线 实用绳结技术 期末考试答案.docx VIP
- 风力发电技术的发展现状和未来发展趋势.pptx VIP
- 医疗行业数据脱敏技术方案.docx VIP
- 新译林九年级上Unit 4 精选短语和词汇(预习+复习+默写)2024-2024学年牛津版英语九年级上册.docx VIP
- DB14T 3225-2025煤矸石生态回填环境保护技术规范.docx VIP
- 精品解析:辽宁省沈阳市第四十三中学2024-2025学年八年级上学期期中考试 数学试题(原卷版).docx VIP
- 中医内科学中风(共42张PPT).pptx VIP
- 探究与实践++湖泊生态环境治理与保护+课件-2025-2026学年八年级地理上学期湘教版(2024).pptx VIP
- 医疗器械经营质量管理制度及工作程序.docx VIP
- 额定电压110 kV(Um=126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分:试验方法和要求.pdf VIP
文档评论(0)