质量墙控制程序 .docVIP

IATF16949 文件编码：JLJH-53-05 版次/修改：D/0 发布日期： 质量墙管理办法 编制部门：制造技术 第 PAGE 1 页 共 5 页 目的 通过执行本程序防止交付不良品给客户，推动公司内部质量的改善、暴露在生产工序中的问题，验证工序的能力及过程控制的效果 2适用范围： 本公司内所有产品。 3. 定义 质量墙是终检之后附加的一个100%的检验操作，目的是防止不合格品送到顾客处 4.职责 4.1 制造技术部 4.1.1负责该程序的组织编写和修改，使其适用于公司的实际运作需求 4.1.2负责项目阶段质量墙的策划和执行标准（初稿） 4.1.3负责对工厂质保工程师的培训 4.2工厂质量技术部 4.2.1各工厂质量部负责本程序的有效实施，各工厂厂长及质保部长对质量墙的进行及关闭进行批准（沃尔沃产品退出需要客户进行批准） 4.2.2质量工程师负责发布质量墙要求和管理 4.2.3质量工程师负责质量墙的日报汇总及质量问题的改善，并对制定改善计划 4.2.4质量工程师负责对检查人员进行培训（按零件缺陷、重点关注进行培训） 4.2.5对培训后的检查人员进行考核，并制作人员能力矩阵 4.2.6零件分类的缺陷照片文档，并将缺陷图片制作成图集，悬挂在检验现场，方便随时查看。 4.2.7制作检验指导书及检验记录 4.2.8 对经过质量墙检验的零件质量工程师进行签字确认。 4.2.9制作样件包括极限样件 5.工作内容/要求 5.1 制定质量墙控制计划 5.1.1相对于正常的生产控制计划，Q Wall控制计划需要增加样本容量为100% 5.1.2 制件的重要特性必须体现（如制件开裂、焊接螺母数量等） 5.1.3必须验证分供方的产品产品特性，特别是PTC（传递特性） 5.1.4必须验证包装和标签 5.1.5必须有反应计划 5.2 作业指导书 5.2.1 WI中详细定义了缺陷的种类，并用图片或极限样件进行指导；WI中定义了详细的检测顺序 5.1.2对检测员一次操作的检测项目数量进行了合理规定 5.1.3必须制定当发现不良品时的升级/预警流程 5.1.4新缺陷发生时，及时培训和验证 5.3 制定质量墙 5.3.1制定原则 A、工程变更后的新状态零件 B、所有新产品制件 C、新模具/新分供方/新制造厂地/新工艺 D．频发或重大的质量问题 E、内部PPM高 5.3.2 开始及结束时间 A、新产品质量墙策划时间：VFF(大众),Phase0（沃尔沃） B、新产品质量墙实施时间：PVS(大众)，Phase1(沃尔沃) C、实施质量墙结束时间：SOP开始3个月或 3000件（以长时间为准） 5.4 筹备质量墙 A、检验标准（包括尺寸、外观、性能、包装等）需要有目视化图片指引 B、质量检验记录 C、质量墙相关硬件（如平台、目视板、检具、量具、不合格品箱、可疑品箱等） D、检查员培训记录 5.5 实施质量墙检验 5.5.1 生产线成品装箱后实施制件墙检验 5.5.2检查员按照指导书进行质量墙检验 5.5.3检验结果记录在检验记录上 5.5.4检验员检验出质量问题汇报到质量工程师，按不合格品处理流程执行， 5.5.5如发现新的质量缺陷，质量工程师负责完善相关文件及检查员的培训并及时反馈到生产线上 5.5.6对经过质量墙检验的零件进行签字确认。 5.5.7物流部人员必须看到签字确认后的制件方可入库放行 5.6质量墙晨会 5.6.1每天质量工程师收集当天的质量墙发现的主要问题，并及时反馈到过程检验员及操作者 5.7质量墙例会 5.7.1 每1周或2周召开质量墙例会，质量工程师进行邀请，与会人员除本部门人员外，还包括工装人员，生产人员，技术人员等 5.7.2质量工程师会议前应该准备好数据报告，及相应的整改措施。 5.7.3会议召开输出共性、难点问题行动报告 5.8 质量墙退出条件 SOP开始3个月或 3000件（以长时间为准）后可提出推出（由质量工程师提出） 在质量墙实施期间无客户进行反馈 在质量墙实施期间内部无发现缺陷（引起顾客抱怨的缺陷） 经过整改验证后的制件并通过充分的验证 质量技术员填写质量墙退出检查表，经小组进行评定和会签，由分厂总经理进行批准 当质量墙控制节点到期，未满足质量墙退出条件时，由质量部长决定质量墙延期的时限 质保部长有权批准带条件退出质量墙检验 5.9资料存档 5.9.1质量墙退出后，质量墙相关文件及记录及数据统计由现场工程师进行保管/归档建立数据库，并交公司级文控部门进行存档 5.9.1 TLD特性的制件至少要保存15年 6、相关程序文件 7、相关文件及记录 7.1 《Q-wa