石油化工内部控制整改措施.docVIP

原创整理，仅供参考 PAGE 2 石油化工内部控制整改措施 随着集团公司各项改革工作的优化实施和管理转型，内控制度进入正式实施的第三年，也是内控管理工作的调整发展年。内控制度实施以来，各企业以健全制度系统为前提，以构建内控管理长效体制为主线，以强化执行力为要点，以检查考核为手段，坚持将内控管理融入日常工作，内控管理工作稳步推进，管理水平不断提升，在整顿经营管理行为、防范经营风险、建立长效管理体制等方面起到了很好的保证作用，企业内控管理水平明显好转。但通过检查提出，企业在一些关键环节和细节上还存在部分矛盾，特别是去年集团公司及股份公司少数企业相继出现管理失控的情况，彰显出内控制度在优化执