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东莞创先新材料科技有限企业 生产和服务提供 文件名称 及确认控制程序 文件简历 改正记录  生效日期 2018-4-25 版本 /版次 C0 文件编号 DGCX-QP-18 页 次 第1頁，共 7頁 版本号 改正内容 生效日期 A0 2016.9.15 第一次拟订刊行 B0 第一次体系升级修订 C0 第二次体系升版修订 文件评审 部门 职位 姓名 /日期 部门 职位 姓名 /日期 文件拟订、审批及受控 拟订 审核 批准 受控状 受控 态 邓召尧 何友桥 谢婷 1 文件名称 目的  东莞创先新材料科技有限企业 生产和服务提供 及确认控制程序  生效日期 2018-4-25 版本 /版次 C0 文件编号 DGCX-QP-18 页 次 第2頁，共 7頁 为使生产车间和生产过程可控，顺利提供切合客户要求的产品和服务，特拟订本程 序。 范围 适用于企业生产车间和生产过程各环节； 定义 3.1 生产过程；也称制程，即生产投料到成品产出的输入到输出转变过程。我司的生 产过程有：分条、贴合、模切、查验和包装； 职责 4.1 PMC：依销售订单排定生产计划、跟催生产进度、统计生产计划达成和用料损耗情 况； 4.2 生产车间：依 PMC计划，组织人机料等生产资源、按技术工艺要求和质量控制标 准执行生产，负责自检、互检和全检，以准时按质按量交托产品等； 4.3 工程部：拟订生产工艺、控制计划和查验标准，为生产提供技术辅导与支持； 品保部：负责在线首检、巡检和成品抽检确认，监察和办理生产过程中与质量相 关事宜； 4.5 仓库：负责生产用料收发。 作业流程说明 5.1 生产准备 5.1.1 生产人员 A)生产部门应依技术工艺要求和控制计划， 对其生产过程及岗位做规划， 拟订岗位职 责与作业规范，对生产人员做合理配置，定职定岗定位管理； B)生产部门应付所属人员做在岗培训， 使其掌握生产操作技术和自检标准， 持续提升 生产效率和质量自控能力； 2 东莞创先新材料科技有限企业 生产和服务提供 文件名称 及确认控制程序  生效日期 2018-4-25 版本 /版次 C0 文件编号 DGCX-QP-18 页 次 第3頁，共 7頁 C)生产车间应拟订车间管理制度，使人人遵守、规范、顺畅、安全作业； 5.1.2 生产设施 A)工程部编制设施清单目录和简历、 拟订设施操作规范， 负责生产有关设施调试、 参 数设定、设施能力评估、设施操作培训与查核、设施维修维护等； B)设施操作人员经过培训掌握操作技术、 获得设施操作资格后上岗操作， 每日上班开 机前须做设施点检、按设施操作规范和工艺要求操作、下班前对设施做清洁保养； C)设施有关管理要求详细参见《设施模具与环境控制程序》； D)生产技术人员将生产设施调试 OK到待产状态后由生产有关设施操作人员执行操作 ( 非技术人员不得自行调试设施和任意改变设施参数 ) ，同时准备各生产所需工装模具， 必 对工装模具须做领退和使用记录、并点检确认和维护，保证在生产过程中能正常使用； 5.1.3 生产计划 PMC组织销售、生产等部门依销售订单需求、生产实际能力及负荷状况评审、排定生 产计划，书面传达给生产，生产依此执行。详细参见《合同评审与生产计划控制程序》； 5.1.4 生产文件 A)生产接获生产计划后准备工艺技术文件， 包括工艺作业指导书、 产品作业图纸、 BOM 表等，置于生产作业现场， 必要时应做有关培训。 工艺操作培训由工程部工程师或生产部 技术人员主导和查核 ( 打样、试产的工艺培训由工程部工程师负责，量产后由生产管理人 员自行对其作业员做培训、指导与监察，必要时可请工程师提供辅助 ) ； B)生产开线前应准备生产记录表、日报表、流程卡等记录表单； C)生产现场使用工艺文件必须是受控刊行、 合法有效、最新版本，不可使用未经受控、 与该生产过程无关、过期无效的文件； D)生产现场使用的工艺操作和查验规范等受控文件须有专人负责保存， 应编列文件清 单管束，不得任意放置和破坏丢掉； 5.1.5 生产物料 3 东莞创先新材料科技有限企业 生效日期 2018-4-25 版本 /版次 C0 生产和服务提供 文件编号 DGCX-QP-18 文件名称 及确认控制程序 页 次 第4頁，共 7頁 A)生产依生产指令单开《领料单》到仓库领料； B)产线依工艺要求和工序排列把物料在线分派和前置加工 ( 有需要时 ) ，保证开线后物 料能顺利投放到相应工序工位； 5.1.6 生产环境与地区 A)开线投产前各班组须对本地区环境做点检和 6S(整理整顿、清洁清扫、修养、安全 ) ， 保证无散乱混淆、 无与本生产订单无关之物料和不合格物料出现滞留在现场； 在转产换线 时须清线，保证不同订单、不同产品物料、不同状态物