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临沂矿业公司菏泽煤电有限公司 安全“体检”报告 省第三安全“体检”组 （2017 年 7月 20 日） 一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 临沂矿业公司菏泽煤电有限公司隶属山东能源临沂矿业集 团，为国有股份制公司，位于山东省菏泽市郓城县， 下辖郭屯煤矿、彭庄煤矿。 郭屯煤矿位于菏泽市郓城县丁里长镇和郭屯镇境 内，审定生产能力 240 万吨 /年；彭庄煤矿位于郓城县张营镇境内，审定生产能力 110 万吨 /年。 （二）安全“体检”组的基本情况 负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”三组，工作 人员来自鲁东监察分局监察一组及三组。 二、安全“体检”发现的主要问题 安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工 作方案》要求，围绕《方案》中煤矿上级公司 9 个方面的内容， 对临沂矿业公司菏泽煤电有限公司进行了安全“体检” ，主要发现以下问题。 - 1 - （一）管理机构和人员存在的问题 1.菏泽煤电有限公司未建立安全总监。 2.菏泽煤电有限公司安全生产委员会无会议记录。 （二）管理制度和责任制存在的问题 菏泽煤电有限公司领导带班下井制度未规定部下煤矿负责人带班指标。 4.公司各级负责人、各部门、各岗位职业病危害防治责任制 未按《职业病防治法》要求划分责任。 （三）隐患排查治理存在的问题 5.菏泽煤电有限公司《事故隐患排查治理制度》中对重要隐 患的判断未执行《煤矿重要生产安全事故隐患判断标准》 。 （四）安全生产投入存在的问题 6.菏泽煤电有限公司安全体检自查汇报中“ 2016 年实际发生 安全技措费用 4808.71 万元”， 2016 年安全技措费账目中是实际 提取 4745.79 万元，实际使用 4709.30 万元。 （五）安全培训存在的问题 7.菏泽煤电有限公司隶属临矿公司后， 《安全教育培训管理 条例》未根据情况变化实时修订。 8.《安全生产教育和培训制度》 未以公司正式文件公布实施。 9.2016 年 2 月 8 日下发的《对于公司机关安全生产部门人 员设置的通知》未将安全培训中心作为安全生产部门设置。 （六）应急救援存在的问题 - 2 - 《菏泽煤电有限公司生产安全事故应急预案》事故汇报单位联系电话中，鲁东监察分局值班电话错误。 《菏泽煤电有限公司生产安全事故应急预案》备案单位为鲁西监察分局，监察部门变更加鲁东监察分局后未从头备案。 （七）事故报告与检查办理存在的问题 公司未拟订开展事故警告教育活动的方案，仅在公司办 公会议中通告了有关事故（有会议纪要） ，未组织开展特意的事故警告教育活动。 （八）责任查核与责任追查存在的问题 无 （九）生产计划和经营指标存在的问题 无 三、隐患问题查处情况 通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患 12 条。 12 条违法违规行为责令更正。 四、提出的举措、对策和建议 （一）管理机构和人员方面 1.实时下达正式文件建立安全总监， 对于各项会议实时做好 会议记录。 （二）管理制度和责任制方面 2.按照法律法规完善各项管理制度及责任制。 （三）安全培训方面 - 3 - 3.公司隶属关系变更后，实时变更培训有关制度，并正式行 文下发，明确安全培训中心详细业务。 （四）应急救援方面 4.实时修订应急预案，修订后实时备案。 （五）事故报告与检查办理方面 5.定期开展事故警告教育，并做好有关方案及总结。 （六）其余方面 6.科学做好公司和矿井两级调动部门的分工， 加强公司统一 调动和监察管理职能， 保证公司对矿井安全生产的全面把握和有 效管控。 7.实时完善修订公司各项制度，做好安全费用的统计工作。 8.严格落实国家煤矿安监局 《煤矿安全监控系统升级改造技 术方案》（煤安监函〔 2016 〕5 号），全面做好安全监控系统的升 级改造，逐步将监测监控系统、人员位置监测、水文监测、应力 在线监测、 重要设施开停等纳入公司公司安全监控系统， 保证系 统功能健全、反响灵敏、稳定有效运行。 9.安全“体检”内容基础表整改要求中波及责令更正的，要严 格按照有关监察指令抓好落实。 附件：煤矿上级公司安全“体检”内容基础表 - 4 - 附件 煤矿上级公司安全“体检”内容基础表 序号 检查项目 检查内容及依据 落实公司安全生产组织领 导机构，成立安全生产委 员会，由董事长（党委书 记）或总经理担当主任； 设置安全生产管理机构， 1 管理机构和人 配齐配全专职安全生产管 员 理人员；成立以总工程师 为首的技术管理体系；设 置采掘技术管理、“一通三 防”、地质勘探、防治水等 安全技术管理机构，配齐 专业技术管理人员。 成立健全主要负责人、安 全生产管理人员、职能部 管理制度和责 门、各岗位安全生产责任 2 制；拟订并落实了安全目 任制 标管理、投入、奖惩、技 术举措