信息系统基本情况调查表(模板).docx

. . PAGE PAGE 10 / 29 编号： DCB2014- XXXXXX信息系统基本情况调查表 四川省软件和信息系统工程测评中心 2016 年 月 日 说 明 1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图） 。 A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。B、应该标识出服务器设备的 IP 地址。 C、应该标识网络区域划分等情况。 D、应该标识网络与外部的连接等情况。 E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。 （如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。 ） 2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。 XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图） ： 调查表清单 表 1-1 单位基本情况 表 1-2 参与人员名单 表 1-3 物理环境情况 表 1-4 信息系统基本情况 表 1-5 承载业务（服务）情况调查 表 1-6 信息系统网络结构（环境）情况调查 表 1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查 表 1-8 网络设备情况调查 表 1-9 安全设备情况调查 表 1-10 服务器设备情况调查 表 1-11 终端设备情况调查 表 1-12 系统软件情况调查 表 1-13 应用系统软件情况调查 表 1-14 业务数据情况调查 表 1-15 数据备份情况调查 表 1-16 应用系统软件处理流程调查 表 1-17 业务数据流程调查 表 1-18 管理文档情况调查 表 1-19 安全威胁情况调查 表 1-1 单位基本情况  填表人： 日期： 单位全称 单位全称 简称 单位情况简介 单位所属类型 □行政机关 □ 国家重要行业、重要领域或重要企事业单位 □ 一般企事业单位 □ 其它类型 单位地址 邮政编码 负责人姓名 电话 传真 联系人 电话 传真 电子邮件 地址 电子邮件地址 上级主管部门 注：情况简介一栏，请填写与被测评系统有关的机构内容。 表 1-2 参与人员名单  填表人： 日期： 序号 序号 人员姓名 所属部门 职务/ 职称 负责范围 联系方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表 1-3 物理环境情况  填表人： 日期： 序号 序号 物理环境名称 物理位置 涉及信息系统 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等。 表 1-4 信息系统基本情况  填表人： 日期： 序号 序号 信息系统名称 安全保护等级 业务信息安全保护等级 系统服务安全保护等级 承载业务应用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表 1-5 信息系统承载业务（服务）情况  填表人： 日期： 序号 序号 业务（服务） 名称 业务描述 业务处理 信息类别 用户 数量 用户分 布范围 涉及的 应用系 统软件 是否 24 小 时运行 是否可以 脱离系统 完成 重要程度 责任部门 1 2 3 4 5 6 7 注： 1、用户分布范围栏填写：全国、全省、本地区、本单位。 、业务信息类别一栏填写： a) 国家秘密信息 b) 非密敏感信息（机构或公民的专有信息） c) 可公开信息。 、重要程度栏填写：非常重要、重要、一般。 表 1-6 信息系统网络结构（环境）情况  填表人： 日期： 序 序 号 网络区 域名称 主要业务和信息描述 IP 网段 地址 服务 器数量 终端 数量 与其连接的 其它网络区域 网络区域 边界设备 重要程度 责任部门 备注 1 2 3 4 5 6 7 注：重要程度填写：非常重要、重要、一般。 表 1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况  填表人： 日期： 序 外联线路名称 号 （边界名称） 所属网络区域 连接对象名称 接入线路种类 传输速率 （宽带） 线路接入设备 承载主要 备注 业务应用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表 1-8 网络设备情况 序号 序 号 网络设备 名称 型号 主要用途 是否 热备 重要程度 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 端口 物理 所属网 IP 地址 系统软件 类型 位置 络区域 / 网关 及版本 及数 量 注：重要程度填写：非常重要、重要、一般。 表 1-9 安全设备情况  IP IP 地址/ 网关 系统及运行平台 端口类型 及数量 是否 热备 备注 序 号 网络安全设 备名称 型号 （软件/ 硬件） 物理 位置 所属网络 区域 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表 1-10 服务器设备情况  填表人： 日期： 序 服务器号 设备名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 型号 物理位置 所属网络区域 IP 地址/ 子网掩码/ 网关 操作系统版本/ 补丁 安装应用系统软件名称 主要业务应用 涉及 是否 重要数据 热备 程度 10 注： 1、重要程