第三季度经营分析.pptxVIP

占该房数的百分比三季度各营业点消费所占比例7-9月客源比例茶坊小商品销售排名酒水销售排名香烟销售排名茶水销售排名咖啡销售排名三季度的餐饮收入共计xxx万茶坊小商品销售排名收入情况简述 对比上个季度的平均会议室收入，会议室收入减少了8千多元。一方面是本季度会议室的出租情况较低，另一方面是从8月14日起，会议室就开始全面停顿，进入装修阶段，直到9月26日左右才投入使用；会议室的改造完成后，部门需要尽快调整会议室的服务部分，以增加客人满意率，降低会议室的空置率； 会议量的减少并未降低商务中心的收入，还是维系在接近700，目前看来商务中心在我酒店的对客接待并不多。在下月会议室装修后可再观察商务中心的使用情况，如还未有起色，酒店可考虑外包； 小吧的收入一直不高，在1.3W到1.4W之间，比较稳定，平均一间房的小吧收入只有3.7元，这个比重较低；本季度的客房赔偿比上季度多了5092，目前的客情还是吸毒客人较多，也是房务的一个难题，采取的措施是控制好客用品的理赔工作，关注其中长住的重点客户3营业成本菜品成本（包含果汁）香烟成本小商品成本茶叶成本咖啡成本菜品成本（包含果汁）4营业费用三季度能耗费用三季度能耗费用统计 因上季度在能耗上财务数据不是很准确，故在对比上数据也有所偏差，首先是电，本季度月均电费6.2万。较上季度月均6.3万基本持平。比对本季度月出租间数3615间，本季度一间客房的电费是17元左右。 其次是水费，三季度月均水费0.88万，对比上季度1.16万，下降了0.1万，本季度一间客房的水费为3.2元 最后本季度气的月均能耗费用为4034元，每间客房的消费为1.1元。 本季度每间客房的能耗费用为21.3元厉行节约三季度洗涤及清洁费用单位：万三季度本部的人员一直维持在61-65人左右，人均工资1500左右，三季度月平均人员工资占月均收入的9.8% 按本季度月均3615间客房来算，本季度单间的人工成本为27元本季度新人的入店的流动率较高，尤其是客房，基本达到了95%以上的流动率。这是部门值得深思的地方。单位：万1.本季度低耗品的费用较上季度有所下降，主要是整体的工程改造。每天的客房空置数都在20间左右 2.本季度低耗的月均费用为1.88万，每间客房的低耗费用大概为5.2元，外加每间客房的洗涤费用8.8元，共计14元部经营费用经营费用5 GOP人均GOP人均GOP 计算方式： 餐饮月总收入—月费用总支出/生产力=月人均GOP/实际生产天数=每日人均GOP。 首先由于系统历史遗留问题导致相关数据无法获取，故此次计算会与实际有所差距，特此声明： 餐饮是一个多部门营业经营部门所以计算GOP时应根据实际营业点月收入—月费用总支出/生产力=月人均GOP。然后再进行换算取平均值。得出最终可参考人均GOP值。茶坊人均GOP总收入营业成本经营费用营业税金及附加实际生产力月人均GOP实际生产天数每日人均GOP7月23028537939.4772378.9712895530274.718月24193033429.0366429.3813548.081210738.0430357.939月196325.6229378.8466171.6910994023099.834咖啡厅人均GOP总收入营业成本经营费用营业税金及附加实际生产力月人均GOP实际生产天数每日人均GOP7月808025.534922.3745434.814524530274.718月93499.452180.3754434.825235.971010738.0430357.939月80771。252126.6848504.54523.1992995.023099.834茶坊人均GOP总收入营业成本经营费用营业税金及附加实际生产力月人均GOP实际生产天数每日人均GOP7月23028537939.4772378.9712895530274.718月24193033429.0366429.3813548.081210738.0430357.939月196325.6229378.8466171.6910994023099.834房务部GOP单位：万4质量分析餐饮部HR现状中餐及营业部主管领班服务员营业部领班营业主任共计现有编制 1人3人18人1人5人人酒店预计编制 1人2人18人春节扩编至25人05人5人 目前前厅分部共计人员19人，其中GRO一名，在9月中旬入职后缓解了前厅督导的不连贯性；总台接待有9人，其中2人是本季度入职，还在技能学习和融入阶段。礼宾目前人员是2人，其中1人下月离职，因现在礼宾有大部分时间要开布草车并在布草房缺人的情况下进行协助，兼顾送洗衣物等房务部需要劳动力的工作，故工作内容较多，如