出差及差旅费报销管理规定.pdfVIP

出差管理及差旅费报销规定 第一条 差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补 助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。 第二条 公司应严格控制出差的次数、 人数及借款和费用支出， 确因工作需要出 差，应办理申报批准手续。 出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》 ，经部门负责 人签署意见后，报公司领导审批。 因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用 的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按 管理人员执行。 第三条 出差路途较远的应乘火车， 乘长途汽车者， 汽车票价超过火车票价 （硬 卧票）部分不予报销。 乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。凡事前 未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销 ( 按相应的级别标准 ) ，超 支部分自理。 第四条 随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受 高级管理人员标准，但最多限 2 人。 第五条 严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。若遇特殊情况， 个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过 20 元。公司 副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第六条 外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住 宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议 伙食补助的人员不得享受伙食补助费。 第七条 一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费 数额清单。工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补 助费。 第八条 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用， 均由个人自理。 第九条 差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补 助费、市内交通费。 第十条 出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合 格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。 第十一条 出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算；伙食 补助费和市内交通费按出差的自然 ( 日历) 天数实行包干办法计算。 第十二条 出差住宿开支标准： ( 一) 出差人员每人每天住宿费限额标准 单位：元 / 天 限 出 县（市）及 地 级 及 以 特殊地区 （深圳、 备 注 额 差 以下地区 上城市 珠海、汕头、厦 标 地 准 职 门、海口） 别 公司副总以上高管人员 150 260 360 随行人员最 和聘请的具有高级技术 多限二人 职称的管理人员 公司中层以上干部和聘 100 180 300 请的具有中级技术职称 的管理人员 其他人员 80 150 200 ( 二 ) 出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标 准部分自理，不予报销。 ( 三) 出差人员由接待单位免费接待或无住宿费