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昆 山 统 福 美 耐 磁 制 品 有 限 公 司 文件名称 : 风险评估与风险管理程序 章 节 : 36 文件编号 : P-QA-003 页 次 : 3-1 制/修 订 记 录 版次 版序 制/ 修 订 内 容 修定日期 核准 : 审核 : 承办 : 发布日期 : 2009 年 2 月 25 日 实施日期 : 2009 年 2 月 25 日 会签单位 签 收 份数 会签单位 签 收 份数 管理代表 工务课 管理部 品保课 厂务部 生管课 生产课 研发课 出货课 业务部 昆山统福美耐磁制品有限公司 风险评估与风险管理程序 1、目的： 对本厂之活动、产品和服务中能够控制的危害因素进行识别、评价，以确保 危害因素能够得到有效监管和改进。 2 、适用范围 本程序对本厂活动、产品和服务中能够控制的危害因素进行识别、评价作出 了明确规定。 3 、定义 3.1 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源 或状态； 3.2 危害因素：本体系中的危害因素指辨识出的危险源。 4 、职责 4.1 管理者代表定期（一般为 1 次/年）组织由内审员、有关技术人员、部门负责人组 成的危害因素识别小组，对本厂所有活动、产品和服务进行识别、危险源辨识， 找出危害因素。 4.2 危害因素识别小组负责对找出的危害因素进行评价，以确定重要危害因素。 4.3 总经理负责重要危害因素清单的审批。 5 、运行流程 5.1 危害因素识别时间 5.1.1 危害因素识别一般为每年 1 次。 5.1.2 如有特殊情况，管理者代表应即时组建危害因素识别小组，进行危害因素识别： 1 ） 职业健康安全方针、目标、指标发生变化时； 2 ） 相关方就环境、职业健康安全问题抱怨、投诉时； 3 ） 新建、扩建、改建大型项目前； 4 ） 增加投产新的产品品种、类别前； 5 ） 管理者代表认为需要时。 6 ） 法律、法规及相关要求更新、增加时。 5.2 危险源分类 1) 机械类； 2) 电气类； 3) 辐射类； 4) 物质类； 5 ） 火灾与爆炸类； 6 ） 物理性； 7 ） 化学性 8 ） 生物性； 9 ） 心理、生理性； 10 ）行为性。 5.3 危害因素识别三状态： 1） 正常； 2 ） 异常； 3 ） 紧急。 5.4 危害因素识别三时态： 1） 过去 2 ） 现在 3 ） 将来 5.5 危害因素识别、评价流程（针对 5.1.1 、5.1.2 条款情况）。 5.5.1 管理者代表负责组建危害因素识别小组，以准备进行危害因素识别。 5.5.2 以部门为单位，危害因素识别小组内审员负责识别危害因素并填制《危害因素识 别表》 5.5.3 识别完毕，职业健康安全委员会负责