供应商工程体系审核项目＆评价.xlsxVIP

付表4 公司名 实施日 年 月 日 确认者 对象工厂 供货商陪同人员 要求分类 要求项目 解说或补足 实施状况（遵守度）和体系状况（与现环境要求的符合度） 10 8 6 4 2 评价 Ⅰ.作成作业 1.明确作业指示书的作成规则。 *在此要求必须有左记各指示书作成时依据的标准或手册。 □应该作的作业指导书类齐全（作业指导书、加工工程书、加工条件书） 指示书 ★作业指导书类是指在现场使用的 ①作业指示书要全面，但是有些简单的作业只要有图纸 □指导书中需要记入的项目全部记入恰当。 加工工程书（QC工程书）、作业 就可以，所以要规定需要做及不需要做的对象。 （工序（手顺）、加工条件（加工方法）、材料、使用物料、管理重点（管理频度）、使用设备（治工具）等。 指导书、加工条件表等。 ②要求在作业指示书中记入下列的必备项目。 □记载内容无不足、记述暧昧等（规格、条件…等） 工序（指导）、加工条件（加工方法）、材料、使用 □简单作业依据图纸实施时，基准是否符合基准。 物料、管理重点（管理频度）、使用设备（治工具等） （进行正确的作业） 2.在作成特殊工位的作业标准类时 *对特殊工位连续的监视、管理是很重要的，在作成作业指 □在加工认定中列入所有的指定项目，并进行管理和监视。 不能与一般物料一样考虑。 导书时需要规定管理项目和管理方法，并设定相似详细 （铆接、点焊、抽牙铆接） ★特殊工位是指不破坏就不能发现 内容，因此： □对特殊工位，进行加工认定和同等的因素系管理。 且制造缺陷表现在成品上的工位 ①规定对象工位。（下列工位一定要列入对象工位） （溶接、焊接、压入、压接、插件等） 除正常的工程管理以外，还需要 （点焊、铆接、粘接（粘付到树脂底版）、焊接、压入、压接、插件） □依据管理项目、方法连续监视、管理，并有记录。 因素系的管理。 ★也包括公司指定的以上工位以外的工位。 （根据设备、作业、加工条件、品质结果等设定的实施记录。 ②规定管理项目和管理方法。在加工认定中列入指示项目 □设定的管理项目、方法作为因素系管理，内容充分。 （设备、作业、加工条件、品质结果） □确实地实施异常时的处理，治具、计测管理、产品的处理等，并有记录。 Ⅱ.作业指导书 3.对作业指导书类的改定事宜 *作业指导书需要经常对最新版管理。 □作业指导书基于以下变更情报实行改定并将最新版落实到现场。 类的改废 作出规定。 ①规定在下列情况时实行改定： （设变、暂定指示、部检、纠正处理（客户、工厂品质）的改定内容恰当。 *材料及子物料的变更 □作业指导书基于4M变更情报实行改定并将最新版落实到现场。 *作业方法（工法）及指导（工序）的变更 （材料·子物料、作业方法（工法）·指导、作业重点、设备·治工具的变更。 *作业重点的变更 □情报传达途径、文件格式、最新版管理等操作方法正确。 *设备及治工具等工具类的变更 （形成能使情报准确落实，不会遗漏的组织结构） [设备、作业、加工条件、品质结果] ②要明确是基于什么改定的，明确对象情报。 下列举例说明对象情报 设变联络书、暂定指示书、部检、4M变更联络书、 纠正处理（客户、工厂品质情报）等。