供应商调查评估表.xlsVIP

Sheet1 供应商调查评估表 供应商名称： 评审日期： 年 月 日 序号 评审项目 评审内容 评审结果 问题点 符合 （3分） 多数符合 （2分） 少数 符合 （1分） 不符合 （0分） 质量体系 是否有建立书面的质量管理体系？ 是否有质量手册？ 是否有内部运作的程序文件？ 是否有书面的组织架构？ 是否清楚地定义各部门工作职责？ 是否有独立的品管部门负责质量控制？ 质量控制 是否有有书面的进料检验规范和抽样标准？ 是否有书面的制程检验标准？ 是否有书面的成品检验标准？ 检验规范是否满足图纸和顾客要求？ 材料、制品、成品是否有明确标示及区隔？ 各阶段检验作业是否有按照文件要求执行？ 各阶段是否有完整的检验记录并保存？ 测量设 备管理 有无测量设备管理规定？ 测量仪器是否有列管理清单？是否有定期校准并贴有校正标示？ 不合格 管理 是否有不合格品的处置程序？ 当发生不合格情况时，是否按照规定进行处置？ 有无进行不良分析，纠正措施？ 生产管理 生产各工序是否有作业指导书或工艺文件？ 作业员是否明确作业内容，重要管理项目？ 是否有做首检确认和自主检查？ 生产能力是否满足订单需求？ 是否有书面的生产计划排程？ 生产现场是否实施了5S理？ 技术管理 是否有为生产制定工艺文件和作业指导书？