施工企业管理评审控制程序.docx

施工企业管理评审控制程序 1 目的 为了有效开展公司的管理评审，客观评价公司综合管理体系的适宜性、充分性、有效性制定本程序。 2 范围 本程序规定了公司开展管理评审的职责、内容、过程、方法与要求，本程序适用于公司依据ISO9001：2000、ISO14001：1996、OHSAS18001：1999建立的管理体系进行的管理评审。 3 职责 3.1 总经理全面负责管理评审。 3.2 管理者代表负责组织管理评审输入信息的收集；负责向管理评审会议报告综合管理体系的运行情况；负责组织管理评审后有关纠正、预报和改进措施的落实； 3.3 公司领导层、分公司负责人及其它人员参与管理评审； 3.4 质量安全部具体负责管理评审有关的日常工作； 3.5 公司管理部室及分公司负责人负责提供相关输入信息，参加管理评审会议，负责组织落实与本单位有关的纠正. 预防和改进措施。 4 活动描述 4.1 评审策划 4.1.1 评审时机 公司每年至少进行一次管理评审 ，一般在年度内部审核之后，第三方面审核之前进行。当遇到国家经济政策有重大调整，市场需求发生重大变化，企业性质 法定代表人及组织机构发生变更或变化，综合管理体系发生重大变化，公司出现重大质量，环境，安全健康方面的重大事故，顾客及其它相关严重投诉等情况时，由公司总经理根据实际情况决定增加管理的频次，时间和内容。 4.1.2 公司于每年1月15日前制定 《综合管理体系年度运行内审计划》时规定本年度评审的月份和要求。 4.1.3 质安部依据公司《综合管理体系年底运行内审计划》的安排，在规定月份的前一月前征集评审课题意见。编制本年度管理评审的具体计划，具体内容包括：管理的目的、依据、内容、主要评审议题、评审信息输入要求、参加评审有关人员、具体时间安排、会议地点等，总经理批准后于规定的评审时间七日前印发相关人员，具体格式见《管理评审计划》。 4.2 评审准备 4.2.1 管理者代表依据内部审核的结果，顾客及其它相关方的评价与信息反馈，纠正和预防措施的状况，公司管理目标的实现情况，编制《体系运行情况报告》； 4.2.2 质量安全部在管理者代表的领导下，组织各相关部室和分公司按管理评审计划规定的输入信息要求准备书面的输入材料。各相关部室和分公司于评审前2天交质量安全部。输入材料的内容包括： 4.2.2.1 审核报告 4.2.2.2 管理目标中的质量、环境、安全健康方面的目标、指标实现情况； 4.2.2.3 顾客及其它相关方的有关的信息反馈情况； 4.2.2.4 预防和纠正措施的状况； 4.2.2.5 上次管理评审有关的跟踪情况； 4.2.2.6 事故事件和统计分析报告； 4.2.2.7 可能影响综合管理体系变更的情况； 4.2.2.8 改进的建议。 4.2.3 公司管理层人员根据《管理评审计划》中列出的评审议题，准备评审发言材料。 4.2.4 综合办公室根据收集的输入信息，负责准备管理评审使用的书面材料，包括： 4.2.4.1 内审报告； 4.2.4.2 管理者代表的《体系运行情况报告》； 4.2.4.3 有关管理目标的统计材料； 4.2.4.4 各相关部门提出的管理评审输入信息的汇总材料； 4.2.4.5 管理评审记录表格及会议议程等。 并将上述有关材料在评审会议召开时发给与会领导。 4.2.5 质量安全部于管理评审前两天再次电话通知相关人员。如有变化，应提前2日通知。 4.3 评审实施 4.3.1 参加评审人员签到，领取会议材料； 4.3.2 总经理主持并宣布管理评审会议开始，说明会议目的、主要内容、会议议程与会议要求； 4.3.3 管理者代表报告综合体系运行情况，综合管理目标的整体效果，本年度审核的结果及各项纠正预防的实施情况。 4.3.4 各部门按各自的职能分别就工程施工管理质量、用户、满意情况、安全健康管理情况、环境管理情况结合评审课题进行专题汇报，并提交本部门的改进建议。 4.3.5 质量安全部就会议提供的有关书面材料进行说明，并具体汇报公司年度计划并提交评审的改进建议。 4.3.6 计划安排的其它专题汇报。 4.3.7 与会的公司管理层人员针对计划所列评审议题，结合管理者代表的报告及有关部门专题汇报的情况进行评审，发表自己的意见和建议，并就有关问题进行充分讨论。对公司建立的综合管理体系及对实现综合的质量、环境、安全健康目标的适宜性、充分性、有效性进行评价。 4.3.8 总经理根据评审计划的安排，综合评审的结果就以下几方面作出结论： 4.3.8.1 公司建立的综合管理体系需改进措施； 4.3.8.2 与顾客要求有关的工程质量的改进措施； 4.3.8.3 资源需求与配置； 4.3.8.4 评审议题中其它议题的