水利工程自查自纠表（质量）.docVIP

项目法人工程质量自查自纠表 工程名称： 工程进度： 检查项目 检查内容 存在问题 制度 机构组建及规章 是否设质量管理机构、管理制度及明确人员职责 质量管理制度执行状况 质量管 理状况 重大设计变更是否报批 　 　 对设计、施工、监理人员资格及履职的检查 是否准时组织进行工程项目划分和主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程的确定，并报质监机构复查 工程重要设备、主要建筑材料进场验收状况和施工主要机械设备进场 是否准时报告质量事故及缺陷状况 是否按规定组织重要隐蔽及关键部位工程质量评定、分部工程验收、单位工程外观质量评定和单位工程验收 存在问题的处理看法： 检查人员签名： 检查时间： 复检状况及处理看法： 建设项目负责人签名： 复检时间： 注：项目法人应用此表中的检查内容进行自查自纠，对发觉问题须落实定人定时定措施进行整改。 施工单位工程质量自查自纠表 工程名称： 工程进度： 检查项目 检查内容 存在问题 质量管理机构建立状况 施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符，人员是否常驻现场 施工组织设计、施工专项方案编审状况 管理质 量制度 工程质量责任制度、工程质量检验（单元工程、工序检验）制度建立及落实状况 是否按检测方案及有关规定落实原材料、中间产品、构（试）件及工程实体的检测检验 质量评定与验收状况 施工工序初检记录是否齐全、真实；单元工程质量等级评定资料是否与工程进度同步，评定表填写是否符合规定要求，并附有原始记录 施工质量缺陷处理记录，监理通知书的落实整改状况 施工质量事故是否上报并按要求处理 施工记录是否真实，归档文件资料是否完整 工序施工前的技术交底及记录状况 现场施工日志是否准时、有针对性 是否按规定落实新单元工程评定表格 工程实体 工程实体质量是否符合设计及规范要求 存在问题的处理看法： 检查人员签名： 检查时间： 复检状况及处理看法： 施工项目经理签名： 复检时间： 注：施工单位应用此表中的检查内容进行自查自纠，对发觉问题须落实定人定时定措施进行整改。 监理单位工程质量自查自纠表 工程名称： 工程进度： 检查项目 检查内容 存在问题 机构和 人员 是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备状况 总监到位率是否满足要求，监理工程师、监理员是否常驻现场 监理工程师、监理员持证上岗状况 是否制定了人员岗位职责 监理职责 履行状况 监理规划及实施细则编审手续是否符合要求 监理周报、月报及例会等制度建立、落实状况 对使用的原材料、中间产品、构配件及设备是否进行了见证检测、平行检测 重要工序、隐蔽工程、关键部位实行旁站监理状况，是否有旁站记录 监理通知单的发放及闭合状况 设计文件转发及施工图纸签发状况 质量评定及验收 单元工程质量等级是否准时复核 重要隐蔽工程及关键部位工程的质量评定及验收状况 质量事故或质量缺陷按规定处理状况 存在问题的处理看法： 检查人员签名： 检查时间： 复检状况及处理看法： 总监理工程师签名： 复检时间： 注：监理单位应用此表中的检查内容进行自查自纠，对发觉问题须落实定人定时定措施进行整改。