体系内审检查表.docx

质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系审核通用检查表 受审核部门： 编制人 / 日期： 批准人 / 日期： 审核准则： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001， FSSC22000，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求  检查容 是否 参考 适用 文件 检查方法 检查结果记录 一体化 条款 ISO9001 条 款 ISO140 01 条款 OHSAS1 8001 条款 FSSC22000 条 款 提问 文件 现场 查阅 检查 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.1 ◆组织是否有文件的 ◆与管理体系相关的文件有多少 ? √ 总则 总则 环 境管 职 业 健 总则 管理体系 ?相关文件是 ◆与受审核部门相关的文件是多少 ? √ 理 康 否齐全 ?文件是书面形 ◆组织结构图、管理方针、三同时报 √ 体 系文 件 安 全 管 理 式还是电子形式 ? 告等是否存完好 ? ◆电子形式文件的使用是否有效 ? √ 体 系 文 件 ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要 管 理 体 系 文 件 的 容 是 否 满 足 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要 √ 素( 或过程 ) 并符合其 要求 ?要素 ( 或过程 ) 之 求? ◆一体化管理体系要素 ( 过程 ) 间的逻 √ 间相互作用关系是否 给予确定及描述 ? 辑关系、文件的接口是否清楚 ? ◆查询相关文件的途 ◆有否规定查询相关文件的途径 ? √ 径 ◆文件是否便于查阅 ? √ 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆盖面 ◆管理手册是否包括管理体系的围。 √ 综合管 质量 理体系 手册手册 是 否 完 整 ? 如 对ISO9001 标准有剪裁 , 剪裁细节说明的是否 合理 ? ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节 与合理性。 √ ◆管理手册是否引用或包括程序文 件。 √ ◆管理手册是否包括管理体系过程 ( 或要素 ) 之间的相互作用的表述。 √ ◆手册和程序是否相互协调 , 是否有 可操作性。 √ 注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 。 续表 受审核部门： 编制人 / 日期： 批准人 / 日期： 审核准则： ISO9001， ISO14001，OHSAS1800，1 体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求  检查容 是否 参考 适用 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化条款 ISO9001 条款 ISO140 01 条款 OHSAS180 01 条款 FSSC220 00 条款 提问  文件 现场 查阅 检查 4.2.2 综 合 理 体 手册 管系 4.2.2 质量手册 管 理 手 册 的 控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控 制要求。 √ 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.2 制 定 的 文 件 ◆文件控制程序容是否完整 , 是否有 √ 文件 文件 文件 文件 文件 控 制 程 序 是 否 可操作性 ?程序中是否对文件的编制、 控制 控制 控制 控制 控制 符合要求 发布、存档、查找、修订、评审做出 了规定 ? ◆程序文件是否有效版本 ? ◆外来文件 ( 如标准 ) 是否包括在控制 √ √ √ √ 围之例 ? ◆是否规定了文件夹的保管办法 ? √ ◆是否规定了适用和定期评审文件的 √ √ 有效性 ? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是 √ 否得到现行有效文件 ? 是否规定了失效文件的处置、 管理 √ 办法 ? ◆文件的编写、 批准、发布、保管、修订、评审 ◆所有文件是否字迹清楚 ? ◆所有文件标识是否明确 ? ◆文件发布前是否得授权人的批准 ? √ √ √ 情况 ◆所有文件是否均注明制定或修订日 √ 期？ √ 注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 。 续表 受审核部门： 编制人 / 日期： 批准人 / 日期： 审核准则： ISO9001， ISO14001，OHSAS1800，1 体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查容 是否 参考 适用 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化条款 ISO900 1 条款 ISO1400 1 条款 OHSAS1 8001 条款 FSSC22000 条款 提问  文件 现场 查阅 检查 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.2 ◆文件的编写、 ◆文件修改后