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质量管理体系 (2017 版 GJB9001C) 内审检查表 +填写记录 GJB9001C-2017 版内审检查表 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 GJB9001C-2017、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合； “？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核发 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 现 范围 1. 组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 无缺失、覆盖全面 √ 2. 组织 QMS对标准条款是否剪裁？如有， 所剪裁条款中 无删减 √ 过程确凿没有？ 4.1 √ 1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系 理解组织及其环境 响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因 预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素 素？ 组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法 （国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等） 。这些 规、标准、 使用需求、 保障条件等影响因素？ 是否对这 因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。 考虑到与所承担任务的相关法律法 些相关信息进行监视和评审？ 规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审， 以确保其充分和适 宜。 4.2 1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关 公司应确定： √ 理解相关方的需求和期望 方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和 评审？ a）与质量管理体系有关的相关方； b）这些相关方的要求； 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行