汽车零部件产成品收发存操作指南(含流程图与表单示例).doc

PAGE / NUMPAGES 一、目的 制定一套完善的产成品出、入库程序和存储管理要求，确保100%按时交付，满足顾客需求 二、指南 1.0程序范围 本程序适用于公司产成品收、发、存过程中发生的所有环节。 2 .0入库程序 2.1 成品库库管员根据生产完成情况或分时间段，安排叉车司机或物料员将已完工的成品分批移入指定库区. 2.2 当日生产结束后，由生产部根据实际生产数量核对交接表数据开具产成品入库单，技术质量部出具产成品入库合格证，交库管员办理入库。 2.3 所有入库产品必须经过技术质量部门的检验，检验合格在每台台车或每件EU箱的产品标示卡上签字或盖章，仓管员核实产品标示卡填写是否完整，是否有检验签字或该章，是否与实物相符，若无误办理入库。 2.4 NC操作员根据仓管员提供产成品入库单及入库合格证办理入账。 以下任意一项发生时，库管员有权拒收： 1)产品外包装箱有损伤现象。 2)产品入库合格证缺少或存在涂改迹象。 3)产品入库单、合格证上的产品名称、规格、批号、数量、日期、签字人有任一项漏缺。 4)未按包装规范要求进行正确包装。 5)未贴有正确生产批号及日期等内容的产品标识卡。 2.5统计员每日收集成品完工入库单据进行分析生产情况。 3.0 出库程序 3.1 生产物流部计划员根据客户每周每日需求编制出发货计划，将所需成品型号、数量、时间打印出来提供给库管员。 3.2 库管员在接通知后按照发货计划上所需成品型号、数量提前一天安排叉车司机和搬运工进行备货，并通知技术质量部进行检验盖章或签字。 3.3 库管员根据实际发出的成品型号、数量核对发货单签字，客户提货或发货以发货单作为交接依据。 3.4库管员在备的时候，拿出产品标示卡与交接好的发货单粘贴一起进行存档，批次管理可追溯。 3.4 库管员将交接好的发货单交NC操作员进行入数。 3.5 统计员每日收集成品发货数据进行统计。 4.0成品库存管理 4.1 所有入库成品必须为合格产品，且产品标识、合格证须准确、清晰完整，不易掉落 4.2 各种入库产品必须使用规定的周转器具并按区域定置摆放，分清品种、规格及批号 4.3 入库产品摆放须按生产日期顺序摆放，并遵循先进先出原则。 4.4 成品周转架堆垛限高3层。 4.5 特殊产品入库需单独放置，并做出明显标识，以防发生混乱。 三、流程 附件一：成品入库流程图 附件二：成品出库流程图 四、保存记录 产成品入库单 一年 发货交接单 一年 产品合格证 一年 产品标示卡 一年 一、产成品入库流程图入库单成品转移指定库区产品标示卡盖合格章确认数量、产品标示、检验状态检验合格证一、产成品入库流程图流程图产品制造检验产品标示卡盖章成品转移指定库区 一、产成品入库流程图 入库单 成品转移指定库区 产品标示卡盖合格章 确认数量、产品标示、检验状态 检验合格证 一、产成品入库流程图 流程图 产品制造 检验 产品标示卡盖章 成品转移指定库区 确认数量、标示、检验状态 生产办理入库手续 产成品入库单 检验合格证 检验合格证 办理入库 确认入库单数量合格证状态 入系统 入库单 统计 入库单 生产 仓管员 仓管员 生产 检验员 NC操作员 计划员 责任人 二、成品出库流程图二、成品出库流程图： 二、成品出库流程图 责任人流程图 责任人 流程图 客户订单需求计划 客户订单需求计划 NC操作员订单订单打印 NC操作员 订单 订单打印 计划员日发货量 计划员 日发货量 发货计划 发货计划 仓管员备货 仓管员 备货 检验员 检验员 盖章确认出货检验 盖章确认 出货检验 发货员发货单、标示卡存档发货 发货员 发货单、标示卡存档 发货 NC操作员发货单系统出库 NC操作员 发货单 系统出库 计划员统计 计划员 统计 一、广菲发货单 二、广汽三菱发货单 三、广汽乘用车发货单 四、广汽本田交接单 五、产成品入库单 六、外购外协成品采购入库单