生产企业仓库管理办法.docx

PAGE / NUMPAGES 仓库管理办法 1、目的 有效利用公司仓储设施，妥善储备和保管物资，准确办理物资入库和发放，保证生产供应，降低生产成本。 2、范围 适用于公司生产用物资和非生产用物资管理。做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 3、术语 3.1 生产用物资 凡直接使用在机车轮对主产品上的物资（如：轮箍、车轴、从动齿轮、轮心或车轮等）均称为生产用物资，包括外购物资和委外加工配件。 3.2 非生产用物资 除3.1范围外的，不直接使用在机车轮对主产品上的物资均称为非生产用物资（主要是指设备和工装上使用的毛坯及配件、机械油、液压油、清洗剂、工具、刀具、计量器具、办公用品、劳保用品、各类高压气体和其他低值易耗材料等）。 4、职责 4.1 制造部 4.1.1 制造部是公司仓库管理的归口管理部门。 4.1.2 负责公司生产用物资和非生产用物资的接收入库和出库，并负责物资的储存、保管、发放的管理。 4.1.3 负责生产过程中生产用物资和非生产用物资的使用管理。 4.1.4 负责生产用物资入库检验的配合。 4.1.5 负责报废生产用物资的退库、退废等处置工作。 4.1.6 负责委外修理物资的管理。 4.2 市场营销部 4.2.1 负责公司生产用物资和非生产用物资的采购供应。 4.2.2 负责生产用物资入库检验的配合工作。 4.2.3 负责到站、到公司物资的提运、接收并办理入库手续。 4.2.4 负责产成品的包装、发运和交付。 4.2.5 负责违委外修物资的交接和入库检验的配合工作。 4.2.6 负责成品库的管理。 4.3 技术质量部 4.3.1 负责入厂检修机车轮对的分解检查。 4.3.2 负责生产用物资(含新品及委外修产品)的入库检验。 4.3.3 负责生产过程中机车轮对报废零配件的评审和处置。 4.4 财务室 4.4.1 负责机车轮对产成品的成本核算。 5、管理程序 5.1 仓库的配置和布局 5.1.1 根据储存物资的技术特性、质量要求、周转量大小和本地环境条件等因素，结合公司实际和ERP系统的需要，设置必要的足够的仓储设施，并符合所保管物资的技术要求。具体形式和布局是： 5.1.1.1 材料室 用于储存非生产用物资的实体库房，在公司生产现场之外的办公区域，隶属制造部管理。 5.1.1.2 半成品仓 用于储存机车轮对铸钢轮心、整体车轮、车轴、从动齿轮和轮箍及委外修零配件的非实体库房，在生产现场之内划定的指定区域，隶属制造部管理。 5.1.1.3 配件虚拟仓 用于储存机车轮对零部件的非实体虚拟库房，通过公司ERP系统进行机车轮对修理品和半成品零部件的管理，隶属制造部管理。 5.1.1.4 成品仓 用于储存完工机车轮对的非实体虚拟库房，通过公司ERP系统进行完工机车轮对的入库、出库管理，隶属市场营销部管理。 5.1.1.5 配件报废仓 用于储存机车轮对报废零配件和其他报废物资的实体库房，在生产现场之外的废料实体库房，隶属财务室管理。 5.1.1.6 委外待修复品仓 用于储存委外待修复的从动齿轮及高年限的轮心(18年左右)，为实体性库房，隶属制造部管理。 5.1.2 仓储设施应按仓储物资的性能配置，对相关库存物资能起防火、防爆、防汛、防损、防盗和防腐、防潮、防蛀、防鼠、防尘等作用。 5.1.3 仓库、货场规划应布局合理，库存物资应分区分类、顺序编号、标志明显。 5.1.4 制造部和市场营销部均应指定专人管理各类仓库，必须保持完整、完好状态。 5.1.5 仓储设施必须保证收料、发料、保管、搬运作业畅通无阻，符合有关安全技术规范。 5.2 物资仓储信息管理 公司实现ERP系统的管理后，库房出、入库流水帐已实现电子帐本（重要配件要求手工帐并行），库房另建相关登记台帐，要求各种帐本、单据、凭证必须妥善保管、使用正确、填写规范、记录完整、自己清楚、传递迅速； 各种单据、凭证分仓库每月装订成册，年末统一交公司指定人员保管，按档案管理要求保存五年（手工帐本保存十五年），便于存查。 5.3 物资管理规范 5.3.1 物资交接 5.3.1.1 制造部材料员（兼材料员）负责所有到库物资的接收工作。 5.3.1.2 供方送货到公司的物资由供方送货员与市场营销部分管采购人员办理交接，并必须有送货清单，再由采购人员与材料员交接。 5.3.1.3 到达火车站、汽车站、机场或其他地点的物资，由市场营销部分管采购人员负责提货办理交接，到公司后再由采购人员与材料员交接。 5.3.1.4 市场营销部分管采购人员由其他方式收到的物资，由采购员与材料员办理交接手续。 5.3.2 物资验收 5.3.2.1 物