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太原市阳曲县XXX食品有限公司
产品提货(出库)管理程序
本公司为求产品提货(出库)工作的规范化，特制定本制度，凡本公司有关产品的提货（出库）事项，必须依照本制度办理。
一、办理提货单据
1、客户和各单位提货时，需在公司综合管理部办理提货单。提货单必须有专人制表，内容要准确、字迹清晰，不得有任何涂改。
2、主管领导审核、签字。
3、提货原则为付款提货。否则，要写明付款方式及时间，必须报请总经理批准签字。
4、交财务部审核、盖章。
二、财务审核
1、财务人员在审核提货单据时，依照付款提货的原则进行审核。否则，要有总经理签字。
2、财务人员对盖章单据负有详细检查产品的名称、规格、数量及价格、付款方式的责任。若发现问题应及时向主管领导汇报。
三、出库
1、生产单位要专设仓库保管员，产品出库必须有仓库保管员办理。
2、仓库保管员在出库前，要认真核查手续的完整、发货单位及产品的名称、规格、数量是否无误。若发现问题应及时向有关人员和主管领导提出。否则，要严格按照提货单办理出库。
3、仓库保管员对出库产品负有详细核查产品的性能、附件及质检是否齐全的责任。
4、任何出货，仓库保管员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制，并于当月未上报公司有关部门。
5、生产单位和仓库保管员负责产品的装箱、包装、搬运等工作，以配合销售人员的工作。
四、注意事项
1、任何单位和个人（包括主管领导）向仓管单位领货时，必须办理提货单据，不得以任何原因随意提货出库。
2、对于付款方式不明确的单位和个人，填单和财务人员有权拒绝办理提货手续。
3、仓库保管员要严格遵照本制度执行，坚决杜绝不合格和未入库产品的出库。
4、各环节人员应相互配合、加强联系，要及时发现问题并向主管领导汇报。
此制度自发布之日起开始执行。任何单位和个人不得违犯，否则视情节轻重给予一定处罚。
太原市阳曲县XXX食品有限公司
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用户编号：8005017062000015
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