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PAGE / NUMPAGES 上海迈创电子有限公司 文件编号：MC02-7.5-1 生效期： 2010-7-1 综合管理体系程序文件 版 本：A/0版 页数：页 仓库内部审计程序 拟制：黄英 日期2009.11.28 审核： 日期： 批准： 日期： 修改情况 序号 修改记录 修改人 日期 批准人 日期 1 目的和适用范围 目的：规范仓库管理，通过内审提升和改善服务质量。 范围：适用于仓储管理及项目（如PMP）管理所有活动。 2 相关文件 2.1 ——7.5仓库管理程序 2.2 ——客户提供SOP流程 2.3 ——因管理需要，公司内部制定并颁布执行的流程文件。 3 职责 3.1 管理小组：负责组织仓库管理负责人及项目执行负责人，讨论和确定内审所需明确的指标、考核频次、方法及奖惩方式。 3.2 仓库：负责收集和提供客供SOP流程文件，跟新及提交公司内部执行的流程文件。 3.3 供应链管理部：负责和客户确认SOP流程的有效性，配合管理小组进行内审。 4 工作流程 4.1 基本流程 4.1.1 进行仓库所有程序文件的更新、修订工作，含流程更新、修订； 4.1.2程序文件的审核：含提交客户审核确认和管理小组审核确认； 4.1.3内审要素的确认：由具体执行部门和管理小组、供应链管理部抽调人员组成小组讨论并确认内审要素，要点：对质量管理影响的关键节点、客户审核的要点； 4.1.4 由管理小组编组内审计划 4.1.5 按计划执行检查，根据发现的问题提交原因分析及纠正预防措施； 4.1.6 提交计划修订，根据纠正预防措施的落实。 4.2时间计划 4.3 针对内审结果的考核方案 4.3.1 根据仓库内审要素确定检查项、检查方式、检查周期、合格标准，内审小组据此进行内部审核。 4.3.2根据内审的情况可以分为：建议改进项、轻微不合格项、严重不合格项，内审小组应据此开具相关报告给到责任部门。 4.3.4建议改进项的处理方法：需在规定的时间内提交原因分析和整改方案，提交内审员验证；未能按期完成的，转入轻微不合格项处理。 4.3.5轻微不合格项的处理方法：相关责任人扣处绩效分5分，并要求在规定时间内提交原因分析和整改方案，提交内审员验证；未能按期完成的，转入严重不合格项处理。 4.3.6严重不合格项的处理方法：相关责任人降薪1-3月，并要求在规定时间内提交原因分析和整改方案，提交内审员验证；未能按期完成的，提请特别立案处理。 4.3.7嘉奖方案：对于内审连续2月达标的部门，给予相关责任人绩效分5分的嘉奖；对于内审员每次审核都能提交改进建议事项的，经采纳后的建议改进项给予每项绩效分2分的嘉奖；发现轻微不合格项，并跟进改正措施验证的，给予绩效嘉奖5分的奖励。发现严重不合格项，并跟进改正措施验证的，给予绩效嘉奖10分的奖励。 5 附表