电子厂货物特采管理程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 文件编号： BX-QP-039 总页数：1/5含封面5页 文件名称 特采管理程序 版 本 号 1.0 发行日期 2011.11.1 制 作 李琴江 审 核 王登卫 批 准 潘 峰 版本更改概要 相关部门确认 □ 总经理 □ 物控部 □ 设备部 □ 工程部 □ 品质部 □ 财务部 □ 计划部 □ 行政部 □ 生产工艺部 □ 市场部 编号：BX-QP-039 版本：1.0 程序文件 货物特采管理程序 页数:2/5 日期：2011.11.1 1、目的： 若原物料或产品检验不合格，但是急需使用该原物料或产品时，在不影响产品使用功能或特性之先决条件下，依本程序办理特采使用，以免影响正常生产或交货。 （对于半成品须经工艺进行试验后，证明不影响产品性质） 2、范围： 2.1来料检验不合格之原物料。 2.2不合格之产品。 3、权责： 提出特采申请之单位： 3.1不合格原物料：采购部 3.2不合格之成品：责任部门 4、定义： 无 5、作业程序内容 5.1作业程序流程图 5.1.1原物料特采流程(附件一) 5.1.2成品特采流程(附件二) 5.2特采原则： 特采的原物料或产品对于安全性，公害性及重要性能不得有危害，且不致有售后抱怨顾虑时。 5.3特采权限：由工艺，品管，制造经理/主管会签后，最后由副总经理核准。 5.4作业流程： 5.4.1原物料特采流程： 编号：BX-QP-039 版本：1.0 程序文件 特采管理程序 页数:3/5 日期：2011.11.1 5.4.1.1原物料经品质部IQC判定不合格时，采购部依生产计划需求，提出特 采申请，填写特采申请单，经工艺部，品管部，制造部经理/主管会签后，呈请副总经理核准，如不可特采，则拒受该批物料. 5.4.2半成品、成品特采流程： 5.4.2.1半成品、成品经品质部或制造部自行检查发现产品不符合品质规时由责任部门提出特采申请，同时记录并追踪该批产品； 5.4.2.2工程或品质部确定该物料是否影响后续品质及是否由客户签回确认,如不须签回,由本厂副总经理作最后签认； 5.4.2.3成品特采出货必须得到客户的书面同意。 6、参考文件： 6.1《IQC来料检查工作指导书》 6.2《质量接收标准》 7、记录： 7.1 特采单 8、附件： 8.1原物料物采流程图(附件一) 8.2成品特采流程图（附件二） 附件一： 原物料特采流程 责 任 特 采 流 程 备 注 采购部 相关部门 副总经理 IQC 仓库 特采申请 特采申请 部门会签 部门会签 NO特采核准 NO 特采核准 退货 退货 YES YES 标识与记录 标识与记录 发放现场使用 发放现场使用 采购部依据IQC结果及生产排程 IQC须于线上检查并反映异常 附件二： 成品特采流程图 责 任 成品特采流程图 备 注 品质部/制造部 工艺 相关部门 仓库 特采申请 特采申请 不可出货工艺试验 不可出货 工艺试验 NO 不可出货部门会签/客户 不可出货 部门会签/客户 NO YES 交货 交货