废品退仓管理程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 废品退仓管理程序 1. 目的： 1．1． 规范化废品的退仓程序 1．2． 把废品纳入ERP库存管理，利于成本核算。 1．3． 加强公司对废品出售的监控。 2. 0.适用范围： 工厂各部门需报废的物料。 3. 工作职责： 3.1. 货仓部：成立废品仓库，负责报废物料的收、发、及库存管理。 3.2. 系统管理部：负责收发物料数据在ERP系统中的及时录入与过账处理。 3.3. 设管部主管：对设备类、工具类、办公用具类等物料的申请报废退仓单填写鉴定意见。 3.4. IT部主管：对电脑、复印机、传真机、打印机、网络设备的申请报废退仓单填写鉴定意见。 3.5. 原料部主管：对色母、色粉、硅胶、胶料（包括胶头、植毛毛丝、污染料等塑胶件）的申请报废退仓单填写鉴定意见。 3.6. 五金部主管：对五金料、五金边角料、合金渣等五金件的申请报废退仓单填写鉴定意见。 3.7. 制模部主管：对铁渣、钢渣、铜渣等制模边角料的申请报废退仓单填写鉴定意见。 3.8. QC部主管：对无法使用、无法返工也无法打水品的次品工单物料（例已生锈的电镀件、定错的花纸、过期变质的油漆等）的申请报废退仓单填写鉴定意见。 3.9. PMC主管：对库存近三个月无法扣存也无法打水口的多余工单物料（例纸箱、贴纸、吸塑罩等）的申请报废退仓单填写鉴定意见。 3.10.保安 、财务、仓库等常驻中央收发组人员：负责出售废品的过称监督签名。 3.11.总务部：负责监督报废物料不得当作垃圾或废品送入垃圾房。 4. 定义： 4.1. 建卡物料：指领用时由个人在非工单仓“工具领用登记卡”上签名，离厂时需退回消卡的物料，包括计算器、钉书机等办公用具；钳子、板手等维修工具；卡尺、钻头等制作工具等； 4.2. 库存物料：指各仓库的仓存物料（此文件内不包括废品仓仓存物料） 4.3. 边角料：包括生产五金产品后不能使用的马口铁、不锈铁、铁线等五金边角料；生产合金产品后不能使用的合金渣；制模部的铁渣、钢渣、铜渣；硅胶产品的边角料；注塑机的胶头；植毛部剪掉的毛丝等。 4.4. 其它物料：指除去建卡物料、库存物料、边角料以外的物料，例机器设备、办公桌等。 5. 运作流程： 5.1. 货仓部成立废品仓，在ERP内增设废品仓位。 5.2. 报废物料的退仓： 5.2.1.建卡物料、边角料、其它物料的报废品退仓： 5.2.1.1.由IT部在ERP系统内客修一种申请报废退仓单（或在退料单上增设退料原因、鉴定意见、审批意见）。 5.2.1.2.由使用部门列印“申请报废退仓单”（不需要列印报废单），退料仓库必须选废品仓，填写原因经部门负责人审核后，找相应鉴定人填写鉴定意见，最后经总经理审批同意报废方可退入报废仓。 5.2.1.3.建卡物料，由退料人持已审批的退料单将物料退到非工单仓，由非工单仓签收消卡后，再将退料单连同所退物料转交给废品仓，转交时需签收登记。 5.2.1.4.边角料与其它物料由退料人持已审批的退料单将物料直接退到废品仓。 5.2.2.库存物料的退仓： 5.2.2.1. 由货仓部列印“调拔单”（不需要列印报废单），调入仓库必须选废品仓，填写原因经部门负责人审核后，找相应鉴定人填写鉴定意见，最后经总经理审批同意报废方可退入报废仓。 5.2.2.2. 由退料人持已审批的“调拔单”将物料调到废品仓签收。 5.2.3. 退入废品仓的物料、必须有退料部门负责人签名、鉴定人意见、总经理审批，否则仓管有权拒收。 5.2.4. 废品退料单需一式三联，经仓管签收后退料部门自存一联，由仓管交系统管理部过帐，过后仓管保存一联，系统部保存一联。单据交接时要相互签收。 5.2.5. 系统管理部过帐时需复核单据审批的有效性（重点是仓位、鉴定人意见、总经理审批）。 5.3. 报废物料的管理： 5.3.1.废品仓物料由仓管进行做帐、按高价值、中价值、低价值进行分类管理。 5.3.2.高价值废品（例合金渣、铜渣等）必须有专用仓库封闭式管理，两把锁管理。 5.3.3.报废品达到一定数量后，由仓管列印“报废单”连同已审批的“申请报废退仓单”经部门负责人复核后，交由刘总监决定处理方案，并上报总经理审批。 5.4 . 废品的出售： 5.4.1. 废品的过称：出售时由仓管、中央收发组人员（包括财务、保安）参与过磅，过磅 单需财务、保安、仓管签名有效。 5.4.2.磅重单连同报废单一起交系统管理部过帐，报废单与磅重单单位一致时以磅重单数量为准过帐；报废单与磅重单单位不一致时（例计算器报废时以个为单位，出售时以公斤为单位），以报废单单位过帐。 5.5. 为利于成本核算，所有物料的报废都必须用“申请报废退仓单”把物料退到废品仓，由废品仓统一分类整理列印报废单。 5.6. 除生活垃圾外，其它物料未经报废不得当作废品送到垃圾