供应商评审评价办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES 供应商评审评价办法 1 总则 1.1 目的 旨在建立供应公司规范的供应商管理机制及合格供应商资源信息库，不断优化供应商结构，最大限度的控制采购的质量和成本。 1.2 适用范围与制定原则 1.2.1本办法适用于供应公司对供应商管理评价体系建立、合格供应商资源信息库的建设及管理工作。 1.2.2本办法的制定基本原则为：可操作性原则。其次为：可追溯性原则。 1.3 职责 1.3.1 供应公司 1.3.1.1供应商信息的收集，供应商资格评价工作的组织。 1.3.1.2组织调研、考察供应商信息。 1.3.1.3组织对供应商评审评价、定级。 1.3.1.4合格供应商的推荐。 1.3.1.5统计产品到货验收质量情况。 1.3.1.6跟踪了解在用物资质量情况。 1.3.2 采购中心 1.3.2.1负责供应商的开发、审核、物资采购、质量处理、协调、维护等事宜，接受公司各部门、评审评价小组、主管领导的指导和监督。 1.3.2.2 收集质量反馈信息，处理质量问题。 1.3.2.3依据评审评价结果实施对供应商的奖惩。 1.3.2.4提供招标计划，组织招标工作。 1.3.3 评审评价小组 1.3.3.1评审评价小组成员： 组长：供应公司总经理 副组长：采购中心总经理、采购中心副总经理 监察员：监察部监察员 成员：供应公司供应商管理部所有成员、供应公司归口验收员、采购中心采购部经理、主管、采购中心归口采购员、总工办相关工程师、使用单位分管设备的厂级领导、设备科负责人及相关专工。 1.3.3.2参与由供应公司提请的各类评价工作会议。 1.3.3.3签署对供应商评审评价结果。 1.3.3.4审批对供应商评审评价结果。 2. 材料提供及调查核实 2.1 企业简介 2.2. 三证：法人营业执照及法人授权委托书、税务登记证、组织机构代码证等 2.3 企业合同章、公章印模，加盖财务专用章的收支账号信息 2.4 所提供产品或服务在同类企业或项目中配套的业绩 2.5 能证明企业信誉、能力和业绩的材料 2.6 专业资质等级证书、特殊行业许可证等 2.7 企业法人的全权委托书 2.8 供应商管理员对以上所有资质材料进行调查核实 3 供应商评审评价 3.1 评审评价工作内容： 3.1.1 针对适合月度考核的供应商实施月度评审评价。 3.1.1.1根据《验收记录》、《质量跟踪记录》等形成供应商供货质量记录档案。 3.1.1.2每月对所购买产品的质量、服务进行跟踪抽查。 3.1.1.3对当月发现的质量问题进行处理，并作总结汇报。 3.1.1.4将月度考核结果提交供应商评价组进行月度评审评价。 3.1.2 针对适合季度考核的供应商实施季度评审评价。 3.1.2.1同3.1.1项下工作内容相同，实施供应商季度评审评价工作。 3.1.3 针对适合年度考核的供应商实施年度评价。 3.1.3.1同3.1.1项下工作内容相同，实施供应商年度评审评价工作。 3.2 评审评价工作流程： 3.2.1 供应商管理员在考核周期内对供应商的供应情况做全面调查、跟踪。主要是物资验收 的及时性、合格率、使用质量等情况。使用的单据为《物资使用情况跟踪单》、《供应商合作情况反馈表》。 3.2.2 由供应商管理员于每个考核周期结束日对当期相关资料进行收集，资料提供人员分别 是：供应公司相关验收员、采购中心归口采购员、使用单位使用人、反馈情况人员等。收到单据为《材料到货验收单》、《化工原辅材料到货验收单》、《设备、专用备件到货验收单》、《物资使用情况跟踪单》、《供应商合作情况反馈表》。 3.2.3 由供应商管理员对已收集资料进行计算、整理，并如实录入《供应商考核表》。并根 据考核情况编制《评价审批单》。 3.2.4 由评价小组召开工作会议讨论评审评价结果，由组长审批。 3.3 评定等级 供应商评审评价分为A\B\C\D 3.3.1 A 3.3.2 B类供应商：合格供应商，持续、稳定的提供满足我公司需求的产品。 3.3.3 则取消供应资格。 3.3.4 D类供应商：停止合作。 4 供应商复查 4.1 定期复查 4.1.1 每季度对供应商资质材料变更情况、产品经营状况进行复查。 4.1.2 复查情况经主管领导审批后按制度执行，并对外发布。 4.2 不定期复查 依据与各供应商合作状况，当出现严重质量事故、价格偏差、或其他不正常因素时，根 据供应公司主管领导、采购部、供应商管