仓库产品防护控制.doc

PAGE / NUMPAGES 产品防护控制程序 1.目的 确保满足生产需要采购产品和生产的产成品在仓储\搬运过程中，其质量不受损坏或使产品不丢失。 2.适用范围 适用于采购产品、半成品、成品的防护。 3.职责 3.1仓管人员负责对库存产品进行保管，使其质量不受损坏；进料点收，生产收发料，不良品退料； 3.2仓库负责对库存产品、仓库环境进行监控； 3.3各部门配合。 4.工作程序 4.1仓管人员接到相关部门转来已核准的《订购单》时，按供应商，物料类别及交货日期分别作排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 4.2材料入库前，收料人员必须依《订购单》的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量，凭品质检查验收合格单，办理收料入库手续，如发现所送来的材料与订购单上所核准的内容不符时，应立即通知仓库处理。 4.3进厂待检验的材料，必须于物品的外包装上贴上材料名称数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，不能混淆存放。 4.4对于来料质量问题的物料，协同品质部门，作好检验描述，通知相关部门作退货（退款）处理。 4.5根据综合部《生产通知单》，确定产品所需物料的用量，根据库存情况，列出物料《申购计划》，《申购单》填写时一定要注明规格、型号，数量。 4.6对物料发放要凭订单所需物料发放，仓库依据生产产品的数量发料，不能多发或少发，部分由于来料质量因而影响生产之材料，实行以旧更新制度，仓库的废旧物料可以报告的形式经生产部、财务部、品质部负责人核实后，向厂长核准后，进行处理，确保账面数和库存实物相符合 4.7对于半成品（或成品）外协加工的物料，仓储管理人员一律开具《委外加工出库单》，让外协加工商签名，以便跟踪外协加工进度和具体到货日期。 4.8当天材料入库单须经生产部主管（经理）签名审核后传递财务部。 4.9物料申购/订购/入库流程： 综合部根据客户订单签发《生产通知单》，一式三联、生产部、仓库、财务； 仓库根据《生产通知单》，确定产品所需物料的用量； 仓库根据库存日报表，列出物料《申购单》、《申购单》注明物料的名称、规格、型号、数量； 物控根据《申购单》通知供应商送货，下达《采购订单》； 供应商根据《采购订单》的内容安排送货时间，仓库清点数目、品质部质量验收； 品质部验收完成后，对合格品，仓库填制《入库单》一式三份办理入库手续；验收不合格，品质部填写《退货处理意见》，由仓库办理退货手续； 入库后的物料存放于指定的库区，分为（五金、气动、电动、机加工等），按标识存放、防潮、防压。 4.10材料的退货处理：仓库根据品质部的材料进库检验报告，对存在有质量问题的材料，仓库办理《退货单》填制，由送货单位签名认可，一式三联（财务、仓库、客户） 4.11成品的入库处理：对生产部完成制作的产品，经过品质部检验、出具《产品检验合格单》后，仓库须办理成品入库手续，且摆放置成品库区，在接到综合部的送货单后，仓库对单核实出货内容及随机配置物料，经综合部经理审核签名后装车发货，并做好成品进销存帐目。 4.12原料仓库和成品仓库须做好防火、防盗、防潮、防压等防护措施，确保库存产品质量不受损坏。 4.13仓库库存产品应摆放整齐，分类堆放，按五五堆码、两两成行原则摆放，并按要求做好产品标识。仓库实行先进先出、近期先出的原则，确保仓库内产品不积压，不因贮存时间过长而造成质量损失。 5、支持性文件 ＜无＞ 6、质量记录 ＜无＞