生产企业完整仓库管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES 生产企业完整仓库管理制度，制造业货仓管理规定与流程 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、适用范围 1 二、岗位职责 1 2.1库房主任岗位职责 1 2.2保管员岗位职责 2 2.3录入员岗位职责 2 2.4辅助工岗位职责 2 三、材料入库程序 3 3.1原材料入库 3 3.2成品入库 3 3.3自制部件入库 3 四、材料出库程序 3 五、材料退库程序 3 六、材料借用程序 4 6.1本公司材料借用程序 4 6.2外公司材料借用程序 4 七、库存物资盘点程序 4 7.1盘点 4 7.2盘点步骤 4 八、库房安全防护制度 5 九、违规处罚 6 十、工具库管理规定 6 10.1工具分类 6 10.2工具库账簿设置 6 10.3工具入库程序 6 10.4工具领用程序 6 一、适用范围 本标准适用于博林特电梯有限公司直梯部件库、电器库、外购件库、金属库、辅料库、工具库、标准件库、半成品库、成品库。 二、岗位职责 2.1库房主任岗位职责 2.1.1负责建立合理的物流管理制度，健全物流计划管理。 2.1.2负责物料出、入库的审核，检查物料的保管状态，保证账物相符。 2.1.3协调与供应、计调、财务、生产等部门之间的关系。 2.1.4确定库房机构设置、工作分配和人员编制。 2.1.5配合有关部门进行库房设置和布局。 2.1.6部门员工的培训考核及日常管理工作。 2.1.7物料存量控制的审核和物料有关异常情况的协调与决策。 2.1.8负责监督库房安全防护工作。 2.2保管员岗位职责 2.2.1负责原材料及产成品的出、入库管理，并对库存物资给予妥善保管。 2.2.2入库物料严格做到检验合格，数量准确方可入库，避免不合格物料入库。 2.2.3入库时要认真检验入库产品的品种、规格、外观质量要求，发现问题及时反馈。 2.2.4坚持每日巡视和物料抽查制度，定期清理库存呆滞物和不合格品并以书面呈报。 2.2.5对有保质期限的物料，要建立可追溯性记录。 2.2.6对库存将到保持期限的物料应及时通知相关部门，一经发现物料变质要书面呈报上级领导。 2.2.7库存物资的管理要做到标识清晰，摆放整齐，要做到账物相符。 2.2.8严格执行出库手续，凭领料单按定额发料。 2.2.9负责库存物料存量的控制和物料进度的跟催。 2.2.10负责有关部门之间事务的沟通协调。 2.2.11对库存物料实行先入先出原则。 2.2.12注意保持库区的环境卫生，做好各项安全防护工作。 2.2.13坚持月末对帐制度，做到账账相符、账实相符。 2.3录入员岗位职责 2.3.1负责各种材料的出、入库的票据录入工作。 2.3.2为相关部门及保管员提供各种材料数据的查询。 2.3.3有关文件的打印与资料的传递工作。 2.3.4对计算机数据的维护和保存。 2.3.5有关文件资料的整理归档与分发。 2.3.6修改出入库单据，必须以书面形式上报，并由库房主任签字方可进行修改。 2.4辅助工岗位职责 2.4.1负责入库物料的卸车、搬运及摆放。 2.4.2负责物料配送及装箱集件工作。 2.4.3负责库存物料的清理工作。 2.4.4负责库房分担区卫生的清扫工作。 2.4.5负责叉车、吊车日常保管工作。 2.5.6协助保管员日常工作。 三、材料入库程序 3.1原材料入库 采购员凭购货发票、清单、采购计划单、报检单到库房办理入库手续（发票、清单要列明名称、数量、规格、单价和总价，其中单价必须为不含税单价，直梯及扶梯外购件由采购员注明所购物料的公司编号）。 3.2成品入库 车间移交员持产品入库单，工作序卡（要注明材料名称、数量、规格、工程名称及合同号、编号）。直梯成品装箱后，需在包装箱和指定位置粘贴出厂标识，扶梯成品需在珩架上喷制出厂标（包括合同号、规格、型号）。 3.3自制部件入库 各车间移交员凭移交单、工作序卡到库房办理物料的入库手续，移交单必须是单一工程入库产品和备件，要求移交单应字迹工整清晰、内容填写完整正确。 3.4保管员接到采购员入库凭证和生产移交单、工序卡后，要逐项认真核对清点。做到名称、规格、数量、合同号、工程名称、产品编号必须一致并及时入账。 3.5保管员对公司规定免检物料要检查外观质量，如发现有质量问题应及时通知供应、质检等相关部门。 3.6不符合上述条件要求的或采购数量、品种与采购计划单不符，保管员有权拒绝办理接收，但要向库房主任汇报，特殊情况经库房主任作批准后可以特殊处理。 3.7不同批次的物料要单独摆放，不得混放（针对金属库）。 四、材料出库程序 4.1车间主任、调度根据产品合同的生产所用材