过程监视与测量实施方案.pdfVIP

过程的监视和测量实施方案 与过程关联的 监视和测量 监视和测量 执行责任 监视和测量 测量输出的 序号 过程名称 频次或安排 主要部门 / 人员 的内容 的方法 部门 / 人员 的输出记录 主要去向 1 文件控制 ● 文控中心 ● 文 件 控 制 及 管 ● 监视 一次 / 月 ● 管代 ● 当场改正 （4．2．3 ） ● 各 部 门 的 文 件 理 ——定期抽查 ● 企业管理部 ● 管理人员 / 文员 ● 测量 ● ——内审 / 外审 2 次/ 年 ● 内审组 / 审核 ● 审核记录 ● 管代 机构 ● 企业管理部 2 记录控制 ● 文控中心 ● 记录的管理 ● 监视 ● 同序号 1 ● 同序号 1 ● 同序号 1 ● 同序号 1 （4．2．4 ） ● 记 录 的 使 用 与 ● 记录的填写 ——同序号 1 保存部门 / 人员 ● 记录的保存 ● 测量 部门 ——同序号 1 3 管理承诺 ● 总 裁 及 决 策 层 ● 监视 ● 收 集 相 关 的 证 ●2 次/ 年 ● 内审组 / 审核 ● 审核记录 ● 管代 (5 ．1) 领导 —— a ）向员工进行 据 机构 ● 推进组 满 足 顾 客 和 法 （a ．b．d ） 律要求的教育； ● 提供记录 —— b ）制定质量方 （c ．e ） ● 1 次 / 年 ● 内审组 / 审核 针； ● 内审/ 外审 ● 1 次 / 年 机构 —— d ）进行管理评 ● 内审/ 外审 ● 2 次 / 年 ● 内审组 / 审核 审； ● 内审/ 外审 机构 ● 测量 ● 内审组 / 审核