内审检查记录三体系.docx

内审检查表 编号：JL-21-02 受审部门 办公室 面谈人员 审核员 审核时间 2011.3.15. 标准 审核内容与方法 审核证据与记录 评 条款 价 Q : 1、刘芳：主任；学历：大专 5. 5. 1/ 1.部门人员构成？ 2、1.制定并保持《文件控制程序》，负责与 5. 4. 1/ 公司质量、环境管理活动有关的外来文件和内 2.3 部行政文件的控制管理； E/S : 2.制定并保持《记录控制程序》，建立公司管 4. 2/ 2.职责权限分工？ 理记录总清单； 4. 3. 3/ 3.制定并保持《法律法规及其他要求获取与 4. 4. 1 识别程序》；负责组织收集与质量、环境有关 的法律法规及其他要求； 4.制定并保持《合规性评价控制程序》； 3. 了解对公司管理方针，管理目 5.制定并保持《管理评审程序》，负责组织管 标的熟悉情况。 理评审督促落实管理评审报告的决议。 6.制定并保持《人力资源控制程序》负责提 出公司组织机构设置的建议，管理职能的分 配、实施与考核，负责员工培训、考核；负责 管理人员岗位能力评价，充分发挥员工潜力及 创造性工作能力； 4.公司管理目标分解量化情况？ 3、公司方针: 珍爱生命，保员工健康； 改善环境，为人类造福； 优质服务，让顾客满意； 科学管理，保优质产品； 遵守法规，重污染预防； 5.目而完成考核情况？ 4、 文件发放、冋收控制率100%； 内审、管理评审整改措施跟踪验证率100%。 5、目标完成。 注：评价结论：“1”符合、“ 2”基木符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合 编号:JL-21-02 受审部门 技术部 审核员 标准 条款 Q : 5. 5. 1/ 5.4. 1/ 8.2.3 E/S : 4. 2/ 4. 3. 3/ 4. 4. 1 1. 2. 内审检查表 面谈人员 审核内容与方法 部门人员构成? 职责权限分工? 3. 标的熟悉情况。 了解对公司管理方针，管理目 4.公司管理冃标分解量化情况? 5.目前完成考核情况? 审核时间 2011.3.15 审核证据与记录 1、 :部长；学历：大专 2、（1）组织技术部全体员工贯彻执行公司质 量、环境、职业健康安全方针；（2）组织技术 部在公司指导下编制生产计划并予以落实； （3）负责组织进行环境因素和危害因素的识 别；控制重大环境和重大危害因素；（4）全权 负责技术部质量、环境、职业健康安全管理体 系的有效运行； 3、公司方针： 珍爱生命， 改善环境， 优质服务， 科学管理， 遵守法规， 保员工健康; 为人类造福; 让顾客满意; 保优质产品; 重污染预防; 4、 1、 2、 3、 检测设备周检率：100% 产品出库合格率:100%； 客户验货一次通过率：100%。 5、 冃标完成。 注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合 内审检查表 受审部门 供销部 面谈人员 审核员 审核时间 2011.3.15 标准 审核内容与方法 审核证据与记录 评 条款 价 Q : 5. 5. 1/ 1.部门人员构成？ 1、李艳：部长；学历：大专 5.4. 1/ 2、1.负贵组织对供方的评价，建立并保持合 8. 2.3 E/S : 格供方名录； 4. 2/ 2.职责权限分工？ 2.负责与公司质量、环境管理活动有关的材 4. 3. 3/ 4.4. 1 料的控制管理； 负责对顾客提供产品的控制管理； 制定并保持《采购控制程序》； 3. 了解对公司管理方针，管理目 5.参加标书评审和合同评审； 标的熟悉情况。 6.参与较重大不合格及严重不合格的评审和 处置； 7.参加管理评审，落实管理评审报告的决议。 3、公司方针： 珍爱生命，保员工健康； 4.公司管理目标分解量化情况？ 改善环境，为人类造福； 优质服务，让顾客满意； 科学管理，保优质产品； 遵守法规，重污染预防； 4、 1、物资准时到货率:98%； 5.目前完成考核情况？ 2、进料检查合格率:96% o 5、目标完成。 注：评价结论「1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“3”不符合 审核员 标准 条款 Q : 5. 5. 1/ 5.4. 1/ 8. 2.3 E/S : 4. 2/ 4. 3. 3/ 4. 4. 1 1. 2. 审核内容与方法 部门人员构成? 职责权限分工? 3. 标的熟悉情况。 了解对公司管理方针，管理目 4.公司管理口标分解量化情况? 5. 口前完成考核情况? 审核证据与记录 吴道成：部长；学历：大专、 1.根据公司的质量、环境目标、指标，建立项1=1 目标、指标及管理方案； 2?按照公司质虽环境体系文件编制生产工艺流程并 组织实施； 产甜开工前完成：质量、环境职责分工；环境因 索识别（包括分包方、现场牛活区和坏境因索的识别, 要考虑哪些是可控制的