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某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 PAGE PAGE # / 161 某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 PAGE PAGE # / 161 某某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 风险点 风险情形 风险 等级 主要负责 人相关责 任人 防控措施 防控制度 学校财务预 算制度 不能按规定完整编制学校预 算，不能按批复预算严格执行 高 严格按规定完整编制学校预 算；经学校党委会审定，严 格按批复预算执行 《某某某大学财务管 理办法》 收支管理 各项收支是否按规定不能严 格纳入学校财务部门统一管 理和核算；存在“小金库”问 题。 高 各项收支严格按规定纳入学 校财务部门统一管理和核 算；严格按要求查处“小金 库”问题 《某某某大学收费及 票据管理办法》、《某 某某大学财政直接支 付实施意见》、《某某 某大学差旅费管理办 法》、《某某某大学公 务卡管理办法》  学校教育收 费 不能严格执行《教育乱收费治 理工作责任书》，存在超范围、 超标准的收费行为；预算外资 金等非税收入不能严格执行 “收支两条线”的规定，不能 及时缴存财政专户。 高 严格杜绝超范围、超标准的 收费行为；预算外资金等非 税收入严格执行“收支两条 线”的规定，及时上缴财政 专户 《某某某大学收费及 票据管理办法》、《某 某某大学学分制收费 管理办法》、《某某某 大学学生缴费管理办 法》 学校财务制 度执行 高校结余资金不能按财务制 度有关规定及时处理。 高 严格按财务制度有关规定及 时处理高校结余资金 《事业单位会计准 贝IJ》、《事业单位会计 制度》、《高等学校会 计制度》 某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 中央八项规 定执行情况 滥发奖金、津贴补贴以及铺张 浪费等问题；不能严格执行 《党政机关国内公务接待管 理规定》、《党政机关厉行节 约反对浪费条例》，不能严格 控制“三公”经费，是否厉行 节约，能源消耗和运行费用超 支；党员领导干部出入私人会 所、变相公款旅游问题；领导 干部利用婚丧喜庆、乔迁、履 新、就医、出国等名义，收受 下属以及有利益关系单位和 个人礼金礼券，存在挪用公款 互相宴请、赠送节礼、高档消 费等。 高 3 / 163 严格执行《党政机关国内公 务接待管理规定》、《党政 机关厉行节约反对浪费条 例》。严格控制“三公”经 费，厉行节约，严格控制能 源消耗和运行费用支出，严 格控制校园建设标准。 《党政机关国内公务 接待管理规定》、《党 政机关厉行节约反对 浪费条例》 某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 PAGE PAGE # / 169 某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 PAGE PAGE # / 169 某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 PAGE PAGE #/164 党费的收缴 管理和使用 党费汇总统计数额与实际收 缴数额不符；未按规定使用党 费；对下拨的党费使用情况缺 少监督。 高 严格执行中组部关于党费收 缴标准的规定；党费并入财 务处代收代管，按时向省委 上缴学校党费；严格按照规 定使用党费；加强对下拨党 费使用情况的监督；及时通 报党费使用情况，接受全体 党员监督。 《某某某大学党费收 缴、使用和管理暂行办 法》  干部选拔任 用 选拔任用制度不完善；未严格 按程序推荐干部；推荐统计和 结果分析不准确；未按规定考 察干部和撰写考察材料；考察 汇报与考察实情有出入；干部 选拔工作纪律执行不严，透露 相关信息；对公示期间反映的 问题，未认真进行核实。 高 进一步规范干部选拔任用工 作程序；严格按照要求确定 民主推荐范围；严防干部选 拔任用过程中的信息透露和 拉票行为；进一步规范民主 推荐程序，确保统计、分析、 结果准确；合理运用分析结 果；严格按照要求确定考察 范围，如实撰写考察材料和 汇报考察情况；对公示期间 反映的问题及时核实，并向 党委汇报。 《某某某大学干部管 理办法》 《某某某大学处级干 部选拔任用工作实施 细则》 《某某某大学科级干 部选拔任用工作实施 办法》  党内评先评 优 对申报材料审核不严，对评选 条件执行不严。 高 严格把关，对申报材料进行 认真审核；严格按照学院相 关文件规定公平公正评定。 《某某某大学评选表 彰先进基层党组织优 秀共产党员和优秀党 务工作者实施办法》 党员发展审 批 未按照规定程序发展党员；未 严格执行党员发展的标准和 纪律要