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财政投资评审中心工作流程大纲纲要大纲 财政投资评审中心工作流程大纲纲要大纲 PAGE / NUMPAGES 财政投资评审中心工作流程大纲纲要大纲 黄南州诚信财政投资评审中心评审业务 工作流程（订正稿） 第一章 总 则 第一条 为增强财政投资评审管理， 规范评审工作程序， 保 证评审工作质量，依据国家有关法律、法例及《财政投资评审管 理规定》、《财政投资项目评审操作规程（试行） 》有关规定，制 定本工作流程。 第二条 中心各部门实行财政投资评审业务时， 应严格依照 本工作流程的要求，在拜托范围内，依照合法、公正、客观的原 则，展开财政投资评审工作。 第二章 评审项目接受、下达管理 第三条 中心接收项目时， 应获得项目评审拜托函， 拜托函 需明确拜托评审项目的详细内容，包含拜托评审性质（概算、预 算、决算），项目建设状况等。 第四条 中心负责对项目建设单位供给的资料进行查对、 整 理并逐个登记； 对不完好或所供给资料不切合评审工作要求的送 审资料，负责协调退回或要求拜托单位完美项目资料。 关于无工 程预（结）算书和工程完工财务决算报表的项目，不得接受项目 拜托。 第五条 中心依据评审项目内容和性质，提出初步下达意 —— 见，经主任署名审批后，将评审项当今达中心各评审专家。 第三章 评审项目初审流程管理 第六条 各评审专家接到项目评审任务后一定详尽认识评审项目概略，采集、整理必需的评审依照，确立项目评审小组及项目负责人，并在小组内进行合理分工。 第七条 评审组依据评审项目性质、 内容、拟订适合的评审计划和方案，评审计划包含评审范围、评审要点、评审方法、评审时间及评审人员分工等内容。 重要项目的评审计划须经中心提出评审建议报主管领导研究审批。 第八条 评审组在熟习评审项目有关资料过程中如发现资 料不全或不符等状况， 应实时以书面形式向中心反应， 由中心负责向建设单位联系增补资料， 并详尽记录追收资料的时间， 初审组不得自行接收增补资料。 第九条 依据评审需要， 进行现场踏勘时， 初审组须向中心 提交经中心主任赞同登记存案的项目现场踏勘申请表， 由中心联系并派人参加。 第十条 进行现场踏勘的项目， 应编制项目核真相况表， 并经初审组所有人员和项目单位署名（盖印）确认。 第十一条 严格落实项目主审责任制， 工程人员和财务人员要增强交流， 保证评审数据结论一致， 关于评审中发现的重要问题，应实时向主管中心主任报告。 第十二条 初审组在评审工作中碰到确需由建设单位或施 2 —— 工单位进行解说说明的事项， 应以书面形式整理汇总后， 报中心 办理。 第十三条 中心和业务部负责人共同敦促初审组依照下达 的项目审察时间和评审方案，准时达成评审工作。 第十四条 初审组工作结束后， 依照一致格式和标准填写初 审建议表，编写初审小结，并将所有审察资料（包含评审方案、 工程量计算稿本、初审建议表，小结等）报送中心进行复审。初 审组应付所供给复审资料的完好性、 正确性负责， 并应一次性交 清。 第四章 评审项目复审流程管理 第十五条 中心依据项目性质，下达复审任务。并将复审资 料一并提交复审部门。复审资料包含：项目初审任务书（初审组 署名确认），勤政承诺书（初审组署名确认） ，项目评审方案，现 场踏查记录表，初审建议表，评审组与建设单位互换建议的记录， 初审小结等。 第十六条 复审稽核阶段应侧重审察初审人员的审察依照、方法及审察报告（草稿）的合法性、合理性、正确性。复审稽核人员原则上须是具备中级以上职称的人员， 应熟习国家有关法律法例和财政投资评审有关程序。重要项目、特别项目、可由中心召开专家会议形式进行复审。 第十七条 评审项目复审稽核工作包含以下内容： 3 —— 1、初审能否履行中心审察程序： 2、 评审方法能否正确，量、价、费得计算能否正确； 3、 财务管理及会计核算能否履行有关财务会计制度，成 本核算，资本根源和使用状况反应能否真切、正确 ; 4、 有无齐备的工作稿本，结论反应的主要问题定性、定 量能否适合、正确，与有关资料能否一致； 5、 重要事项说明能否正确，表述能否清楚，凭证能否充足等。 第十八条 初审构成员和复审人员对项目评审结论不可以达 成一致建议时，由中心组织对评审项目进行会审， 形成一致建议。 第十九条 评审项目复审工作结束后，评审组以书面形式提 交反应建议， 由中心负责与建设单位互换建议， 任何人不得自行 将评审结论提交建设单位。 中心在获得建设单位书面反应建议的 同时，负责勤政回访。 建设单位拥有不一样建议， 中心会同初审组、 复审人员对反应建议进行复核、回复，保证项目结论的正确性。 第五章 评审建议审批流程管理 第二十条 评审项目复审结束后， 将审察状况报送主任复核 后，报主管部门领导审批后正式对外报送审察结论， 未经审批项